根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

（一）劃入的職責(zé)

1.劃入縣抗旱防汛指揮部辦公室組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實施。承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作。組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)蓄滯洪區(qū)安全建設(shè)、管理和運用補償工作，承擔(dān)洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護(hù)區(qū)的洪水影響評價工作職責(zé)。

2.劃入縣水土保持局承擔(dān)的行政職責(zé)。

（二）劃出的職責(zé)

1.將編制水功能區(qū)劃、入河排污口設(shè)置管理、流域水環(huán)境保護(hù)職責(zé)劃入甘南州生態(tài)環(huán)境局瑪曲分局。

2.將水資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)劃入縣自然資源局。

3.將農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責(zé)劃入縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

4.將風(fēng)景名勝區(qū)管理職責(zé)劃入縣自然資源局。

5.將抗旱防汛指揮部辦公室部分行政職能劃入縣應(yīng)急管理局。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）整合的股室。將綜合辦和財務(wù)股合并為綜合辦公室。（二）更名的股室。將水利股更名為水務(wù)業(yè)務(wù)股。

調(diào)整后，水務(wù)局設(shè)職能股室2個，既綜合辦公室、水務(wù)業(yè)務(wù)股。

1.綜合辦公室。傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的方針政策及重要工作計劃的貫徹實施情況；負(fù)責(zé)重大問題歸口報告，認(rèn)真做好上傳下達(dá)；做好會前準(zhǔn)備、會議記錄和會后督查落實工作；做好接待、處置工作；做好職工的政治學(xué)習(xí)、宣傳教育和思想政治工作；統(tǒng)一管理文件的制定印發(fā)，組織制訂各項規(guī)章制度，做好宣傳、信息工作；嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定，做好機要事務(wù)處理和保密工作，堅決杜絕泄密事件的發(fā)生；負(fù)責(zé)各種行政介紹信、證明信和其它函件、黨政印章等管理和使用；處理辦公室日常事務(wù)工作，做好辦公室內(nèi)部建設(shè)工作；負(fù)責(zé)編制局機關(guān)部門預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)做好機關(guān)財務(wù)管理及日常收支結(jié)報工作，協(xié)助收繳有關(guān)規(guī)定的費用，對本系統(tǒng)的各項行政性收費進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督管理；根據(jù)工程項目需要協(xié)調(diào)辦理撥款手續(xù)，檢查監(jiān)督水利工程施工單位執(zhí)行專款專用情況；對局屬事業(yè)單位、水利工程管理單位實行報賬制，負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)局屬會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財務(wù)收支的審核及會計核算工作；會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)水利工程水費和行政事業(yè)性收費的定價、核算、征收等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

2.水務(wù)業(yè)務(wù)股。負(fù)責(zé)編制全縣水利建設(shè)發(fā)展綜合規(guī)劃、專項和專業(yè)規(guī)劃；制定水利發(fā)展年度計劃并監(jiān)督實施；指導(dǎo)全縣河道、水域及其岸線管理和保護(hù)工作，指導(dǎo)重要江河湖泊、河口的開發(fā)、治理和保護(hù)，制定河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案（河道建設(shè)范圍內(nèi)工程建設(shè)項目防洪評價報告），并開展審查，指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理；承擔(dān)涉水事件查處，指導(dǎo)水政監(jiān)察大隊開展水行政執(zhí)法工作；承擔(dān)水利行業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育工作；開展指導(dǎo)、監(jiān)督項目施工單位開展河湖水生態(tài)保護(hù)、修復(fù)以及河湖水系連通工作；監(jiān)督管理河道采砂工作；組織編制全縣河道采砂規(guī)劃和計劃、水土保持規(guī)劃并協(xié)調(diào)落實；指導(dǎo)全縣水土保持項目的實施，并組織驗收；組織開展全縣水土流失檢測和監(jiān)督檢查，水土保持補償費行政征收，不同行政區(qū)域之間發(fā)生的水土流失糾紛調(diào)解；擬定全縣水能資源開發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范流程；負(fù)責(zé)牧村水電設(shè)施建后管理工作; 劃入縣抗旱防汛指揮部辦公室組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實施；承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)蓄滯洪區(qū)安全建設(shè)、管理和運用補償工作，承擔(dān)洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護(hù)區(qū)的洪水影響評價工作的職責(zé); 負(fù)責(zé)水利工程項目的申報與工程實施監(jiān)管審查保障牧村飲水安全；擬定節(jié)約用水制度；組織編制供水水源規(guī)劃，指導(dǎo)城市飲用水水源保護(hù)，指導(dǎo)水利行業(yè)辦理行政許可工作并監(jiān)督檢查；貫徹執(zhí)行水利工程建設(shè)質(zhì)量要求和安全管理的方針、政策；負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督與安全管理工作；委派水利工程質(zhì)量監(jiān)督員，加強現(xiàn)場監(jiān)督，參與工程驗收、工程質(zhì)量安全事故分析處理；落實項目參建單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任和水行政主管部門的安全監(jiān)督管理職責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項和省、州政府公布下發(fā)、調(diào)整、取消涉及本部門行政審批事項的承接落實工作；組織質(zhì)量與安全的培訓(xùn)和考核工作。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入729.49萬元，包括：一般公共預(yù)算收入141.3萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入588.19萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算減少559.86萬元，減少76.75%，減少的主要原因是：項目完工。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算729.49萬元，一般公共預(yù)算支出714.49萬元，政府性基金預(yù)算支出15萬元。比2022年預(yù)算減少559.86萬元，減少76.75%，減少的主要原因是：項目完工。

1、預(yù)算在職人員工資及福利123萬元。其中：在職人員工資96萬元、福利費25.4萬元、冬裝費1.6萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費13.3萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利11.2萬元，預(yù)算遺屬生活費2.1萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算5萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

政府采購情況按照2023年正常辦公所需，在網(wǎng)上商城或政府定點采購中心進(jìn)行采購。

2.政府購買服務(wù)情況

2023年我單位無政府購買服務(wù)

3.國有資產(chǎn)占有情況

2023年年初固定資產(chǎn)原值15.53萬元。

六、預(yù)算績效情況

我局按上級要求及時開展績效管理的各項制度，同時下一步將進(jìn)一步樹立績效理念，健全績效管理制度，進(jìn)一步建立和完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績效管理模式。

七.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。