根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

人力資源和社會(huì)保障局是負(fù)責(zé)執(zhí)行國家、省、州有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會(huì)保障中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)和有效配置，推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理和監(jiān)督制度等工作的行政單位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣人力資源和社會(huì)保障局是縣政府職能工作部門，內(nèi)設(shè)6個(gè)股室：綜合辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、人事人才辦公室、勞務(wù)辦、就業(yè)局。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入945.32萬元，包括：一般公共預(yù)算收入907萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38.32萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加27.46萬元，增長3%，增長的主要原因是本年度社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算945.32萬元，一般公共預(yù)算支出930.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，農(nóng)林水支出13.10萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2萬元。比2022年預(yù)算增加27.46萬元，增長3%，增長的主要原因是年度社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利399.35萬元。其中：在職人員工資382.78萬元、福利費(fèi)9.57萬元、冬裝費(fèi)7萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)62.03萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利62.03萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

無。

2.政府購買服務(wù)情況

無。

3.國有資產(chǎn)占有情況

無。

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。縣人社局圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)。具體情況分析如下：保障了35名在職職工和32名退休職工全年度的工資及福利待遇的發(fā)放，保證了本單位行政運(yùn)行所需的各項(xiàng)辦公費(fèi)、辦公耗材及差旅費(fèi)支出。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。縣人社局圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項(xiàng)效益指標(biāo)，獲得了良好的社會(huì)效益。具體情況分析如下：組織干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)保密制度，增強(qiáng)干部保密意識(shí)。加強(qiáng)安全監(jiān)管，購置國產(chǎn)辦公設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)外網(wǎng)使用規(guī)定，電腦等移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)做到專人專用，對(duì)公章使用、資料管理等做到統(tǒng)一規(guī)范，我局全年未發(fā)生信息泄密事件。實(shí)現(xiàn)了最多跑一次、一件事一次辦的工作目標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)情況分析。縣人社局圓滿完成了年初預(yù)算績效的滿意度指標(biāo)。全縣各部門各單位及廣大人民群眾為我局提供的各項(xiàng)服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。