根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責

1.負責機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;負責機關(guān)各類會議會務(wù)的組織籌備協(xié)調(diào)工作;負責對外公務(wù)接待和外聯(lián)協(xié)調(diào)工作；負責機關(guān)文件、電報、信函的收發(fā)傳遞、傳閱、催辦，各類文件材料的審核、印制、上報、分發(fā)等工作;負責起草綜合性文件，制定機關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度；負責機要保密、文書檔案、信息、印鑒管理、機關(guān)后勤等工作;負責機關(guān)紀律督查、新聞宣傳、信訪接待、普法教育、精準扶貧、統(tǒng)戰(zhàn)、宗教、人大建議和政協(xié)提案辦理等工作；負責婦委會、共青團、工會等群團工作；負責機關(guān)的財務(wù)管理與審計監(jiān)督工作;負責機關(guān)財務(wù)結(jié)算、行政事業(yè)性費用收繳及管理工作;協(xié)調(diào)財政、審計、物價、銀行等業(yè)務(wù)部門處理財務(wù)往來工作;負責各項建設(shè)資金的管理；負責專項資金的使用和監(jiān)督落實。

2.貫徹執(zhí)行工程建設(shè)的法律、法規(guī)和方針政策；負責組織擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃并監(jiān)督執(zhí)行;參與全縣建設(shè)項目的論證評估、可行性研究、選址等前期工作；負責指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查;負責全縣限額以下工程建設(shè)實施階段的綜合監(jiān)督管理工作，包括建設(shè)、施工、監(jiān)理、勘查設(shè)計等各方主體行為及施工材料、設(shè)備的招投標監(jiān)督；指導(dǎo)全縣工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)督管理;組織全縣限額以下工程建設(shè)項目的竣工驗收、備案工作；負責城建檔案收集、整理、登記、歸檔、著錄、檢索、查閱、保管、保護工作；負責全縣工程建設(shè)標準定額、工程造價咨詢，組織發(fā)布工程造價信息;負責城市市政設(shè)施、道路橋梁、供水、排水、燃氣、熱力、垃圾、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及安全運行工作；負責城鄉(xiāng)建設(shè)各類報表報送工作；負責推進建筑節(jié)能工作;負責協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項，承接落實省、州、縣政府公布下放、調(diào)整、取消的行政審批事項工作；貫徹執(zhí)行人民防空工作的法律、法規(guī)和方針政策；負責編制全縣人防中長期規(guī)劃、人防工程專項規(guī)劃;負責和指導(dǎo)人防工程投資、立項、設(shè)計、建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、驗收、維護和科研工作；負責人防工程配套建設(shè)和易地建設(shè)審批；負責指導(dǎo)人防工程的平戰(zhàn)結(jié)合工作；擬訂人口疏散方案，建設(shè)人口疏散基地，開展人口疏散演練，在戰(zhàn)時組織指揮群眾進行疏散隱蔽，發(fā)放空襲警報，實施城市防衛(wèi)、要地防空工作；負責人民防空經(jīng)費、物資及國有資產(chǎn)的管理和分配；負責人民防空通信警報設(shè)備建設(shè)、管理、維護、運行；制定人民防空宣傳教育規(guī)劃、計劃并組織開展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識和防護技能。

3.貫徹執(zhí)行國家及上級對住房保障（包括城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、廉租房、公租房及其他政策性住房、農(nóng)村危房改造、生態(tài)文明小康村等）的方針、政策和措施；會同有關(guān)部門編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、方案，做好保障性住房資金安排、使用及監(jiān)督；指導(dǎo)和監(jiān)督保障性住房建設(shè)工作；負責全縣保障性住房申請、審批、退出等制度落實；負責全縣住宅與房地產(chǎn)業(yè)管理，負責規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序，推進住房制度改革工作，貫徹落實全縣城鎮(zhèn)住房制度改革綜合配套政策；負責房屋交易網(wǎng)簽管理，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)、社會中介服務(wù)機構(gòu)的資質(zhì)管理以及房地產(chǎn)行業(yè)的統(tǒng)計和檔案管理;負責國有土地上房屋征收補償工作；負責房屋安全性能鑒定工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，我局2022年機構(gòu)數(shù)位1個，下設(shè)瑪曲縣城市管理綜合執(zhí)法局和瑪曲縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊2個事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款。

我局核定人員編制25名，其中行政編制7名，事業(yè)編制18名。財政撥款供養(yǎng)人員20人，其中：在職人員20人，退休人員23人，遺屬人員0人。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入976.18萬元，包括：一般公共預(yù)算收入976.18萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加645.12萬元，增長194%，增長的主要原因是：人員變動和項目增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算976.18萬元，一般公共預(yù)算收入976.18萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元。比2022年預(yù)算增加645.12萬元，增長194%，增長的主要原因是：人員變動和項目增加。

1.預(yù)算在職人員工資及福利814.58萬元。其中：在職人員工資733.58萬元、福利費77萬元、冬裝費4萬元。

2.預(yù)算退休人員工資及福利費46.6萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利45.91萬元，預(yù)算遺屬生活費0.69萬元。

3.公用經(jīng)費預(yù)算5萬元。

4.專項經(jīng)費預(yù)算110萬元，其中排水公司保障縣城單位飲用水（純凈水）費20萬元；城市執(zhí)法局、城市環(huán)境衛(wèi)生大隊工作經(jīng)費（含垃圾車燃料費、維修費、垃圾清運費、環(huán)衛(wèi)工具購置費）90萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費 0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元。

（四）培訓(xùn)費 0萬元。

（五）會議費 0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《甘肅省財政廳印發(fā)的政府集中采購目錄和分散采購限額標準》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行采購，無違規(guī)采購情況的發(fā)生。

2.政府購買服務(wù)情況

我單位無政府購買服務(wù)。

3.國有資產(chǎn)占有情況

資產(chǎn)管理嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和政府采購流程購置和處置資產(chǎn)。做到賬卡相符，按月計提固定資產(chǎn)折舊，不存在不記、漏記或者錯記固定資產(chǎn)情況。不存在對無需處置的資產(chǎn)進行處置或者虛假交易情況、不存在未經(jīng)批準非公開處置資產(chǎn)、暗箱操作情況、不存在資產(chǎn)處置收入未按時繳納國庫的情

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標完成情況分析。瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項產(chǎn)出指標。

2、滿意度指標完成情況分析。瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局圓滿完成了年初預(yù)算績效的滿意度指標，全縣對瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供的各種進展服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。