根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

完成國(guó)家、省州下達(dá)的重大疾病預(yù)防控制的指令性任務(wù)，實(shí)施疾病預(yù)防控制規(guī)劃、方案、組織開展本地疾病爆發(fā)調(diào)查處理和報(bào)告負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防性生物制品管理，調(diào)查突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危險(xiǎn)因素，實(shí)施控制措施。開展疾病檢測(cè)和食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域健康危害因素監(jiān)測(cè)，管理轄區(qū)內(nèi)疫情及相關(guān)公共衛(wèi)生信息;承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù);組織開展健康教育與健康促進(jìn);負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)傳染病防治工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，本單位共設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級(jí)建制；本單位編制20人，實(shí)有人數(shù)23人。事管7級(jí)1人，事管8級(jí)1人，正高1人，副高4人，中級(jí)1人，初級(jí)14人。

1、辦公室

綜合協(xié)調(diào)中心日常工作，協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)組織管理處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)及日常事務(wù)；在中心主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)起草擬定各項(xiàng)計(jì)劃、方案、總結(jié)等文件；負(fù)責(zé)文秘、印鑒、檔案管理和上級(jí)下達(dá)文件的存檔更新；負(fù)責(zé)中心會(huì)議安排，跟蹤會(huì)議決定執(zhí)行情況；.負(fù)責(zé)中心會(huì)議記錄的記錄、整理。

2、慢病股

負(fù)責(zé)嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目工作，建立健全組織機(jī)構(gòu)、制定實(shí)施方案和領(lǐng)導(dǎo)小組，完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；及時(shí)上報(bào)月報(bào)、季報(bào)及年報(bào)；完成每年對(duì)基層公共衛(wèi)生專干1-2次集中培訓(xùn)，每季度對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展1次巡回督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo)，督促各基層單位篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者，積極聯(lián)系省二院專家開展疑似嚴(yán)重精神病患者復(fù)核診斷工作；發(fā)放嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)和貧困患者門診服藥治療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);完成慢性病與營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作的抽樣、體檢，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、整理與上報(bào)，及時(shí)反饋調(diào)查結(jié)果;負(fù)責(zé)慢性病全程管理工作的督導(dǎo)，對(duì)各基層醫(yī)療單位每季度開展1次老高糖督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)助完成慢性病與營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作的抽樣、體檢、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、整理與上報(bào)，及時(shí)反饋調(diào)查結(jié)果;完成全民健康生活方式宣傳日、高血壓宣傳日、精神衛(wèi)生宣傳日、糖尿病宣傳日等各種宣傳活動(dòng);制定全縣死因監(jiān)測(cè)工作方案及工作計(jì)劃，每季度對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和縣級(jí)醫(yī)院督導(dǎo)1次，要對(duì)轄區(qū)內(nèi)各醫(yī)療單位、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場(chǎng)衛(wèi)生院及尼瑪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)直報(bào)的《死亡醫(yī)學(xué)證明書》進(jìn)行審核，核實(shí)無誤后進(jìn)行根本死因編碼并查重。按時(shí)編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期分析本縣居民病傷死亡的信息。

3、衛(wèi)生股

組織開展本年度全縣中小學(xué)生預(yù)防性健康體檢工作，對(duì)體檢結(jié)果及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)寫出專題總結(jié)，將分析總結(jié)和體檢表及時(shí)反饋給各學(xué)校;完成瑪曲縣學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)工作中的體檢、學(xué)校教學(xué)生活環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及雙錄入工作;協(xié)助完成全縣中小學(xué)生健康體檢表分析及錄入工作;負(fù)責(zé)食源性疾病監(jiān)測(cè)工作，制定實(shí)施方案和領(lǐng)導(dǎo)小組；在每個(gè)工作日內(nèi)審核、匯總、分析轄區(qū)內(nèi)的病例信息，發(fā)現(xiàn)有共同食品暴露史的聚集性病例或危重、死亡病例及其他食品安全隱患的，核實(shí)后2個(gè)工作日內(nèi)向縣衛(wèi)生健康局報(bào)告；每季度向州疾控中心食安股報(bào)告聚集性病例的發(fā)現(xiàn)及處置情況.

4、職業(yè)病股

負(fù)責(zé)職業(yè)病防治項(xiàng)目工作，根據(jù)上級(jí)方案，制定瑪曲縣重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作實(shí)施方案和領(lǐng)導(dǎo)小組；每天在職業(yè)病與職業(yè)衛(wèi)生信息監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中審核用人單位信息、疑似職業(yè)病報(bào)告卡、塵肺服告卡；負(fù)責(zé)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)用輻射防護(hù)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的放射診療機(jī)構(gòu)基本情況及放射工作人員職業(yè)健康管理基本情況進(jìn)行摸底匯總；負(fù)責(zé)轄區(qū)企業(yè)的職業(yè)危害因素現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作；完成非醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射工作單位放射性危害因素種類和危害程度、工作人員個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康檢查和放射防護(hù)培訓(xùn)等情況.

5、傳控股

1.完成大疫情網(wǎng)的審核、查重、預(yù)警處理、周分析、月分析，半年分析、全年疫情分析。傳染病的流調(diào)和采樣，完成傳染病疫情調(diào)查報(bào)告;每10天在各級(jí)醫(yī)院進(jìn)行傳染病主動(dòng)監(jiān)測(cè)：搜索重點(diǎn)傳染病、麻疹、AFP病例、不明原因肺炎、流行性出血熱、炭疽、腦炎病例工作。系統(tǒng)收集轄區(qū)內(nèi)的傳染病發(fā)病死亡情況，開展流行病學(xué)調(diào)查、重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、分析研究流行因素、掌握流行規(guī)律、了解疫情動(dòng)態(tài)、做好疫情預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)為制定防制規(guī)劃和年度計(jì)劃提供依據(jù)參與并組織各項(xiàng)防疫措施落實(shí)并評(píng)價(jià)其效果;有突發(fā)公共衛(wèi)生事件，主要完成突發(fā)公共衛(wèi)生事件的流行病學(xué)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)處置工作，完成突發(fā)事件首次報(bào)告、進(jìn)程報(bào)告和結(jié)案報(bào)告;每年春季在轄區(qū)學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)開展春季傳染病主動(dòng)搜索工作，宣傳傳染病防病知識(shí)。每年進(jìn)行鼠密度調(diào)查，采集鼠肺標(biāo)本，送省疾控實(shí)驗(yàn)室檢測(cè);有突發(fā)公共衛(wèi)生事件時(shí)，配合完成突發(fā)公共衛(wèi)生事件的流行病學(xué)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)處置工作。

6、檢驗(yàn)股

1.完成地方病碘缺乏病檢驗(yàn)工作。

2.每月和每季度開展水質(zhì)檢測(cè)工作。

3.布魯氏菌病質(zhì)控及樣品檢驗(yàn)。

4.包蟲病犬糞實(shí)驗(yàn)。

5.承擔(dān)其他臨時(shí)性工作任務(wù)。

7、性艾股

負(fù)責(zé)中國(guó)疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)：監(jiān)測(cè)報(bào)告管理、傳染病監(jiān)測(cè)、疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)及數(shù)據(jù)審核;負(fù)責(zé)全國(guó)性病防治管理信息系統(tǒng)（各醫(yī)療機(jī)構(gòu)）;負(fù)責(zé)艾滋病防治工作信息系統(tǒng):用戶權(quán)限管理系統(tǒng)、檢測(cè)咨詢管理、實(shí)驗(yàn)室管理。（各醫(yī)療機(jī)構(gòu)）’

負(fù)責(zé)抗病毒治療管理：成人抗病毒治療管理、兒童抗病毒治療管理、病人轉(zhuǎn)診信息管理;艾滋病質(zhì)量評(píng)估工作。

8、地病股

負(fù)責(zé)全縣鼠疫防治工作;飲水型砷中毒調(diào)查工作及數(shù)據(jù)上報(bào)管理;飲茶型氟中毒帶調(diào)查工作及數(shù)據(jù)上報(bào)管理;布魯氏菌項(xiàng)目。鼠疫防治管理信息系統(tǒng)的管理、信息上報(bào)和基礎(chǔ)信息維護(hù)等工作;包蟲病防治項(xiàng)目，開展對(duì)重點(diǎn)人群查病、病人救治、手術(shù)治療、傳染源犬管理和驅(qū)蟲和加強(qiáng)屠宰場(chǎng)的管理等;包蟲病監(jiān)測(cè)點(diǎn)各項(xiàng)工作。

9、結(jié)防股

負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)院、各類學(xué)校結(jié)核病督導(dǎo)、流調(diào)及培訓(xùn);網(wǎng)絡(luò)疫情工作:結(jié)核病疫情監(jiān)測(cè)登記、預(yù)警兩小時(shí)處理登記、學(xué)校結(jié)核病疫情每?jī)尚r(shí)瀏覽登記、季度年度報(bào)表、結(jié)核病人追蹤信息管理登記。

10、免疫規(guī)劃股

完成股室工作計(jì)劃、相關(guān)工作開展的信息、總結(jié)撰寫等;開展對(duì)基層接種人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，每年對(duì)預(yù)防接種人員和接種單位資質(zhì)進(jìn)行查驗(yàn);負(fù)責(zé)對(duì)基層接種單位免疫規(guī)劃工作的業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)相關(guān)疫苗的查漏補(bǔ)種工作;協(xié)助冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)、疫苗及注射器下發(fā)工作;協(xié)助免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)管理工作。

11、財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)編制單位年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算，填報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表，合理組織收入，核銷各項(xiàng)支出，清理債權(quán)債務(wù)。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入484.53萬元，包括：一般公共預(yù)算收入456.6萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27.93萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加66.77萬元，增長(zhǎng)17.1%，增長(zhǎng)的主要原因是本年收入增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算456.6萬元，一般公共預(yù)算支出456.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2022年預(yù)算增加66.77萬元，增長(zhǎng)17.1%，增長(zhǎng)的主要原因是：本年收入增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利456.6萬元。其中：在職人員工資403.2萬元、福利費(fèi)7.03萬元、冬裝費(fèi)4.8萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)41.57萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利41.57萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購(gòu)情況

我單位2023年度政府采購(gòu)32萬元

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

我單位2023年度沒有政府購(gòu)買服務(wù)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情

截止2023年5月我單位占有國(guó)有資產(chǎn)原值：860.41萬元

六、預(yù)算績(jī)效情況

2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，并以績(jī)效目標(biāo)管理為導(dǎo)向，及時(shí)采集相關(guān)數(shù)據(jù)，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，努力提高財(cái)政資金使用效果，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。