根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣有關(guān)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化發(fā)展的政策、法規(guī)、規(guī)劃，依照法律、條例、組織全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作。

2、組織指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)牧業(yè)機(jī)械技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣，加快先進(jìn)技術(shù)在農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)中的普及應(yīng)用。
   3、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣和體系建設(shè)工作。
   4、組織指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械技術(shù)信息、產(chǎn)品需求和有關(guān)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化的政策信息以及技術(shù)宣傳教育、培訓(xùn)等社會(huì)化服務(wù)工作。
   5、組織農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)組織的生產(chǎn)、服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、培育和發(fā)展農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)市場(chǎng)；參與農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化試驗(yàn)和區(qū)域開(kāi)發(fā)工作，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
   6、  組織農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化教育培訓(xùn)工作；組織農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化科研、技術(shù)推廣、社會(huì)化服務(wù)、信息化建設(shè)等工作。

7、組織實(shí)施農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)、機(jī)具更新、農(nóng)牧業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼等項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證工作；組織指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化培訓(xùn)教育基地布局和建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化學(xué)校教育培訓(xùn)工作。

8、組織指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化行業(yè)安全教育、培訓(xùn)、宣傳等工作。

9、組織指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械維修行業(yè)和服務(wù)市場(chǎng)，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械維修網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

10、完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

11、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、農(nóng)機(jī)監(jiān)理股

（1）依法對(duì)拖拉機(jī)（變型運(yùn)輸機(jī)）、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行安全技術(shù)檢驗(yàn)，核發(fā)登記證書(shū)、號(hào)牌、行駛證；（2）對(duì)拖拉機(jī)（變型運(yùn)輸機(jī)）、聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)诉M(jìn)行考試，核發(fā)駕駛證；（3）健全農(nóng)機(jī)文書(shū)檔案和電子檔案；（4）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的宣傳教育和監(jiān)督檢查，處理鄉(xiāng)村、場(chǎng)院農(nóng)機(jī)事故。

2、辦公室

（1）協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)組織管理機(jī)關(guān)日常工作，制定機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作制度；

（2）起草有關(guān)文件和綜合性文字材料；

（3）負(fù)責(zé)全局性會(huì)議組織、文件處理、檔案管理及后勤服務(wù)工作；

（4）負(fù)責(zé)人事、財(cái)務(wù)、工資、考核、技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作；

（5）編制全縣農(nóng)機(jī)化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；

（6）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)的組織實(shí)施；

（7）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)供應(yīng)及維修技術(shù)人員考核發(fā)證工作。

（8）承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、農(nóng)牧業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼辦理股

（1）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施；

（2）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化統(tǒng)計(jì)年報(bào)和農(nóng)機(jī)化信息工作。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入273.46萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入 273.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入 0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加28.65萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.7%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算 273.46萬(wàn) 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出 273.46 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加 28.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利 273.46 萬(wàn)元。其中：在職人員工資  212.16 萬(wàn)元、福利費(fèi) 3.85萬(wàn)元、冬裝費(fèi) 2.8萬(wàn)元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi) 61.31萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利  6.61萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算  0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用  0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)   0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)  0 萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)  0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)2.9萬(wàn)元

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

無(wú)政府購(gòu)服務(wù)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

通用設(shè)備4.35萬(wàn)元，專用設(shè)備0.8萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效情況

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理

七、專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。