根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

按照《中國共產(chǎn)黨章程》《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府地方組織法》等法律法規(guī)和政策規(guī)定行使職權(quán)和履行相應(yīng)職能。共青團(tuán)、婦聯(lián)和工會等群眾團(tuán)體組織按照有關(guān)法規(guī)和章程設(shè)置，履行相應(yīng)職能。其主要職責(zé)：

（一）認(rèn)真宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織和國家行政機關(guān)的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責(zé)和義務(wù)；保證黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鄉(xiāng)的貫徹落實。

(二)科學(xué)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并負(fù)責(zé)組織實施；穩(wěn)定牧村基本經(jīng)濟(jì)制度，營造良好的牧村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場監(jiān)督。

(三)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)、村、企業(yè)黨的建設(shè)和村民委員會建設(shè)；負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)黨員、干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)和政務(wù)、村務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)群團(tuán)組織和民兵武裝的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理本鄉(xiāng)各事業(yè)單位的工作。

(四)負(fù)責(zé)制定本鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本鄉(xiāng)牧村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)劃及調(diào)整，搞好牧業(yè)技術(shù)的推廣和完善牧、工、貿(mào)服務(wù)體系建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)搞好牧村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)牧村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新牧村建設(shè)水平。

(六)按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》賦予的職責(zé)，做好本行政區(qū)域的鄉(xiāng)、村規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

(七)負(fù)責(zé)貫徹落實各項強牧惠牧政策，搞好牧村土地場的承包、流轉(zhuǎn)、管理和草原生態(tài)保護(hù)及牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、物村集體資產(chǎn)財務(wù)管理工作；搞好本鄉(xiāng)、村、組的綠化和環(huán)境治理保護(hù)以及交通、水利、公益設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)等工作。

(八)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的民主法制建設(shè)和社會治安綜合治理工作做好各項民事糾紛的調(diào)解，化解牧村社會矛盾，保障牧民合法益，維護(hù)牧村社會穩(wěn)定。

(九)負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信廣播、電影、電視、司法、民政、社會治安、勞動保障、民族等工作，促進(jìn)社會各項事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

(十)負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，提高對突發(fā)件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制。

(十一)依法搞好轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、天然草場、天然林保護(hù)、綠化造和草原、森林防火工作、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)。

(十二)負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國家有關(guān)衛(wèi)生健康、人口和計劃生育的各項政策法律、法規(guī)，促進(jìn)本轄區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

(十三)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)機關(guān)和所屬事業(yè)機構(gòu)的財務(wù)管理、統(tǒng)計和刊:部培訓(xùn)、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務(wù)技能，建立和完善民主決策、干部培訓(xùn)、績效考核、政務(wù)公開、組織建設(shè)、崗位責(zé)任、議事、信訪等各項規(guī)章制度。

(十四)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下設(shè)科室包括：木西合鄉(xiāng)人民政府下設(shè)：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會治理和應(yīng)急辦公室；

設(shè)置事業(yè)單位5個，均為副科級公益一類事業(yè)單位，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

二、機構(gòu)設(shè)置

木西合鄉(xiāng)機關(guān)共核定行政編制21名、工勤編制2名。其中:黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)核定行政編制7名、工勤編制2名，黨建工作辦公室核定行政編制3名、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)核定行政編制4名、社會治理和應(yīng)急管理辦公室核定行政編制3名、人武部核定行政編制2名、人民代表大會辦公室核定行政編制2名。現(xiàn)有行政人員18名，事業(yè)人員40名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘用人員1名。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入977.05萬元，包括：一般公共預(yù)算收入977萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.05萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加90萬元，增長10.14%，增長的主要原因是人員及工資福利增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算977.05萬元，一般公共預(yù)算支出977萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.05萬元。比2022年預(yù)算增加90萬元，增長10.14%，增長的主要原因是：人員及工資福利增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利898.8萬元。其中：在職人員工資886.55 萬元、福利費15.65 萬元、冬裝費11.6 萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費13.2萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利13.2萬元，預(yù)算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算50萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算 15萬元。其中：“五無甘南”環(huán)境治理經(jīng)費15萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用 0萬元。

（二）公務(wù)接待費 0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 0萬元。

（四）培訓(xùn)費0 萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算服務(wù)20萬元，其中：印刷及辦公耗材采購10萬元，辦公設(shè)備購置10萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

本單位無此項說明。

3.國有資產(chǎn)占有情況

本單位無此項說明。

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項產(chǎn)出指標(biāo)。具體情況分析如下：保障了單位58名在職職工和7名退休人員全年度的工資及福利待遇的發(fā)放，保證了全鄉(xiāng)行政運行的各項經(jīng)費支出，保障了1名遺屬的生活補助金發(fā)放。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項效益指標(biāo)，獲得了良好的社會效益。

3、滿意度指標(biāo)情況分析

木西合鄉(xiāng)人民政府圓滿完成了年初預(yù)算績效的滿意度指標(biāo)。全鄉(xiāng)各部門各單位及廣大人民群眾為我鄉(xiāng)人民政府提供的各項服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。