根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣政法委全稱中共瑪曲縣委政法委員會，成立于1982年11月。是貫徹落實(shí)中央、省、州和縣委有關(guān)政法工作、政法干部隊伍建設(shè)和社會管理綜合治理工作、維護(hù)社會穩(wěn)定工作的方針、政策、指示，根據(jù)省、州政法委員會和省、州社會管理綜合治理委員會和縣委、縣政府的部署，指導(dǎo)政法各部門和社會管理綜合治理成員單位的工作；圍繞縣委和縣政府改革、發(fā)展的中心工作，對一定時期內(nèi)全縣政法工作和社會管理綜合治理工作作出部署，并督促貫徹落實(shí)；參與依法治縣方針的實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定工作，制訂有關(guān)工作目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門抓好落實(shí)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門打擊、處理邪教組織和其他非法組織；組織開展政法工作和社會管理綜合治理工作調(diào)查研究，提出政法工作改革和加強(qiáng)社會管理綜合治理工作的意見；檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施，督促糾正執(zhí)法中存在的問題，查處有關(guān)違法違紀(jì)的問題；支持、監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，組織查處地方和部門保護(hù)主義及非法干涉、干預(yù)和影響政法干警依法執(zhí)行公務(wù)的事件；督促、協(xié)調(diào)政法各部門密切配合查處大案要案，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；組織協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，研究制定并督促落實(shí)社會管理綜合治理的有關(guān)政策和措施；研究制定加強(qiáng)政法干部隊伍建設(shè)的措施；協(xié)助縣委組織部門考察、管理政法部門的縣管干部；協(xié)助政法各部門黨委（黨組）做好中層干部的考察和審核工作；協(xié)助做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）分管政法工作領(lǐng)導(dǎo)的管理工作；組織、指導(dǎo)政法系統(tǒng)開展政法、綜合治理宣傳工作，推廣政法、綜合治理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰政法和綜合治理工作的先進(jìn)單位和先進(jìn)個人；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）和縣級機(jī)關(guān)各部門的政法綜治維穩(wěn)反邪教工作；承擔(dān)全縣維護(hù)穩(wěn)定的信息綜合、調(diào)查研究、檢查督辦、協(xié)調(diào)指導(dǎo)的職能；執(zhí)法監(jiān)督職能，對本級審判、檢察、公安和司法行政機(jī)關(guān)的司法、執(zhí)法活動實(shí)施監(jiān)督；辦理縣委、縣政府和上級政法委、綜治委交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣政法委是縣委的重要職能部門，是縣委加強(qiáng)政法工作和社會管理綜合治理工作的參謀和助手，內(nèi)設(shè)職能股（室）4個，即：綜合辦公室、執(zhí)法督導(dǎo)室、隊伍建設(shè)指導(dǎo)股、綜合治理股 ；代管縣法學(xué)會；管理縣社會治安綜合治理中心（簡稱“縣綜治中心”）、縣國家安全人民防線建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱“縣防線辦”），負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政法工作，具體是協(xié)調(diào)各單位和法、檢、公、司工作。現(xiàn)有在編干部職工17人；其中：縣委政法委機(jī)關(guān)7人，縣社會治安綜合治理中心8人，縣防線辦2人；副縣級1名，正科級6名，副科級8名，科員1名，工勤人員1名。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入476.43萬元，包括：一般公共預(yù)算收入337.1萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入139.33萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加了213.23萬元，增長4.5%，增長的主要原因是在職人員工資增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算476.43萬元，一般公共預(yù)算支出476.43萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2022年預(yù)算增加213.23萬元，增長4.5%，增長的主要原因是：在職人員工資增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利283.86萬元。其中：在職人員工資210.44萬元、福利費(fèi)5.26萬元、冬裝費(fèi)3.4萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)8.19萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利8.19萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算 20 萬元。

4、專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬元，其中維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)25萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本部門嚴(yán)格按照政府采購制度進(jìn)行采購。

2.政府購買服務(wù)情況

我單位無政府購買公共服務(wù)項目。

3.國有資產(chǎn)占有情況

我單位固定資產(chǎn)總額55.9149 萬元，家具用具裝具 15.664萬元，通用設(shè)備40.2485萬元。

六、預(yù)算績效情況

本部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理及績效管理，全力配合財政部門的相關(guān)政策規(guī)定，提高本部門在財政預(yù)算管理上的執(zhí)行力。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。