一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

(一)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及國家、省、州關(guān)于園區(qū)各項工作的方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府、園區(qū)黨工委的決策部署，制定并落實園區(qū)管委會各項制度和管理辦法。

(二)負責(zé)編制并組織實施園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、近期發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃。

(三)負責(zé)園區(qū)服務(wù)管理、經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)等工作。

(四)統(tǒng)一規(guī)劃、管理入園項目，建設(shè)好園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施;

(五)負責(zé)協(xié)調(diào)、溝通、處理好園區(qū)內(nèi)企業(yè)與政府及各部門的關(guān)系，做好服務(wù)工作，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營，制定園區(qū)的各項管理制度和服務(wù)工作規(guī)定，為園區(qū)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境;

(六)根據(jù)規(guī)劃要求和產(chǎn)業(yè)定位，積極主動地做好擇商選資和安商工作，負責(zé)招商宣傳策劃、項目推介和大型招商活動的組織參與。

(七)負責(zé)園區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、社會治安等具體事務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)管理園區(qū)內(nèi)的服務(wù)組織。

(八)完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

（一)綜合辦公室。負責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、財務(wù)工作，制定有關(guān)管理工作的規(guī)章制度，并負責(zé)檢查落實;負責(zé)園區(qū)管委會會議的組織和會議決定事項的督辦;負責(zé)公文處理、會議接待、政務(wù)信息、秘書事務(wù)、政務(wù)督辦、機關(guān)檔案、財產(chǎn)管理、公務(wù)接待、宣傳報道、信訪、環(huán)境衛(wèi)生整治等機關(guān)日常工作;負責(zé)園區(qū)管委會與省、州、縣有關(guān)部門的工作聯(lián)系及協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)各股室之間的工作;負責(zé)園區(qū)的管理與服務(wù)工作;負責(zé)承辦管委會領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的其他工作。

(二)經(jīng)濟發(fā)展股。負責(zé)宣傳和貫徹落實上級有關(guān)政策及法律法規(guī)，為園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供及時周到的服務(wù);負責(zé)編制園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、近遠期發(fā)展規(guī)劃并組織實施園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，跟蹤、檢查、監(jiān)督規(guī)劃和計劃的執(zhí)行情況。負責(zé)園區(qū)項目規(guī)劃選址、規(guī)劃設(shè)計方案的預(yù)審和上報及項目規(guī)劃執(zhí)行情況。監(jiān)督工作負責(zé)及時、準確上報園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)數(shù)據(jù);負責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理園區(qū)企業(yè)土地開發(fā)利用工作，督促企業(yè)提高土地使用率，促其達產(chǎn)達標。負責(zé)入園企業(yè)項目的的跟蹤督導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù);負責(zé)園區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、社會治安等具體事務(wù)管理工作。負責(zé)園區(qū)規(guī)劃環(huán)評編制、修訂、執(zhí)行及生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)督促入園企業(yè)辦理環(huán)評手續(xù)，督促指導(dǎo)企業(yè)落實環(huán)保“三同時”制度，協(xié)助配合上級生態(tài)環(huán)境部門開展落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)督執(zhí)法。負責(zé)園區(qū)內(nèi)就業(yè)信息服務(wù)，會同有關(guān)部門參與人才開發(fā)、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、高層次人才選拔及信息管理工作。

(三)招商引資股。負責(zé)為企業(yè)提供入園有關(guān)政策、相關(guān)優(yōu)惠政策、法律法規(guī)等咨詢服務(wù)和園區(qū)參觀考察活動的組織協(xié)調(diào)和安排工作。負責(zé)園區(qū)招商引資工作的宣傳策劃、項目

推介及項目庫建設(shè)工作。組織編制和發(fā)布對外招商項目信

息;負責(zé)建立完善、拓寬招商渠道，參與多種形式的對外招

商活動;負責(zé)編制、整理招商引資基礎(chǔ)資料，制作招商引資

宣傳資料，并進行對外宣傳的相關(guān)活動。負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決企業(yè)項目建設(shè)相關(guān)問題。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計106.24萬元，支出總計108.48萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加-21.82萬元，增長-17.04%，支出增加-26.81萬元，增長-19.81%。主要原因是收入減少。

本部門2021年度收入合計106.24萬元，其中：財政撥款收入106.24萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計108.48萬元，其中：基本支出108.48萬元，占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.79萬元，較上年增加-2.24萬元，主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入106.24萬元，較上年決算數(shù)增加-21.82萬元，增長-17.04%。主要原因是收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增19.76萬元，增長22.85%。主要原因是年中追加專項經(jīng)費支出。

本部門2021年度財政撥款支出108.48萬元，較上年決算數(shù)增加-26.81萬元，增長-19.81%。主要原因是收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加12.98萬元，增長13.59%。主要原因是年中追加專項。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出10.47萬元，占9.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.42萬元，主要原因是統(tǒng)一編制預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.31萬元，占5.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.31萬元，主要原因是統(tǒng)一編制預(yù)算；資源勘探信息等支出91.71萬元，占84.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.26萬元，主要原因是年中追加專項。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出108.48萬元。其中：人員經(jīng)費106.40萬元， 較上年增加-12.58萬元，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費2.08萬元，較上年增加-14.23萬元，主要原因是壓減支出，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護費0萬元。

公務(wù)接待費0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元明。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預(yù)算績效管理情況

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。