瑪曲縣文體廣電和旅游局（本級）

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關文體廣電和旅游工作方針政策，制定全縣文體廣電旅游行業(yè)設施和服務標準，負責對全縣廣播電視電影行業(yè)實行執(zhí)法監(jiān)管。

2.擬訂全縣文體和旅游產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調指導文化體育和旅游產業(yè)發(fā)展；規(guī)劃指導文體旅游設施建設。貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)標準。

3.承擔全縣公共文體和旅游事業(yè)管理職責，推進全縣文體和旅游公共服務建設，監(jiān)督指導全縣文體和旅游重點基礎社會建設。擬訂社會文體和旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，加強監(jiān)督管理，不斷推進文化體育領域體制機制改革。指導全縣各類文體和旅游事業(yè)的建設與發(fā)展；擬訂非物質文化遺產保護規(guī)劃并組織實施。

4.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文體產業(yè)和旅游業(yè)，組織實施全縣文體和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作。引導全縣文體旅游業(yè)的社會投資。負責全縣文體旅游統(tǒng)計工作。負責全縣“智慧旅游”建設，強化旅游綜合服務功能。

5.負責全縣文化旅游區(qū)域、文化旅游目的地、文化旅游項目開發(fā)建設和旅游專業(yè)村、牧家樂發(fā)展指導工作；指導全縣休閑度假、自駕車游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展；協(xié)調指導特色潛力行業(yè)，整合資源轉化為旅游產品。

6.負責全縣文化旅游對外合作、整體形象的宣傳推廣；參與協(xié)調全縣文化旅游節(jié)慶、重大會展、文化旅游交流活動;指導全縣文化旅游產品的開發(fā)、全縣文化旅游行業(yè)政治思想和精神文明宣傳教育工作。

7.負責全縣文化旅游行業(yè)安全生產的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理，指導旅游緊急救援；指導全縣文化旅游行業(yè)的行政執(zhí)法工作；指導全縣文化旅游行業(yè)的誠信體系建設。

8.推進全縣文體旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，組織協(xié)調全縣文體旅游行業(yè)信息化、標準化建設。

9.組織全縣文體旅游教育培訓工作，貫徹實施國家文化旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級標準，負責全縣文化旅游社團資格審查；承擔全縣文學、藝術事業(yè)指導、管理責任；指導藝術創(chuàng)作和生產，扶植代表性、示范性、實驗性文化藝術品種，推動縣內各門類藝術的發(fā)展；歸口管理全縣性重大文化體育活動。

10依法管理全縣文物。研究處理文物保護重大問題，管理協(xié)調和指導全縣文物的保護、搶救、勘探、發(fā)掘、研究、利用、宣傳工作，并規(guī)劃、指導我縣博物館建設。

11.推薦申報國家級和省級重點文物保護單位；負責縣內國家級、省級文物保護單位的管理、指導、監(jiān)督工作。申報國家級、省級A級景區(qū)和星級旅游飯店。

12.管理全縣公共圖書館事業(yè)，指導圖書文獻資源的建設、開發(fā)和利用；組織推動圖書館標準化、現(xiàn)代化建設。

13.推行國家《全民健身計劃綱要》，實施《國家體育鍛煉標準》，突出少數(shù)民族傳統(tǒng)體育發(fā)展，建立和完善全縣全民健身服務體系，指導有關部門開展社會群眾性體育活動，并開展全民體質監(jiān)測。

14.組織我縣備戰(zhàn)參賽省州以上運動會；組織全縣運動會的競賽事務工作。

15.負責行政審批事項有關工作。

16.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其它工作。

（二）機構設置

瑪曲縣文本廣電和旅游局政府無機構變動，屬一級獨立編制機構和獨立核算機構。

縣政府直屬行政單位，單位執(zhí)行的行政財務會計，核定行政編制7名（其中1名工勤編），核定事業(yè)編制13名，全單位截止2022年12月31日有在職人員40名，退休人員26名。

二、2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計4676.67萬元，支出總計6427.89萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少407.7萬元，支出減少2657.73萬元，減少12.49%。主要原因是當年支出減少。

本部門2022年度收入合計4676.67萬元，其中：財政撥款收入4646.67萬元，占98.20%；其他收入30萬元，占1.7%。

本部門2022年度支出合計9,085.59萬元，其中：基本支出1,663.04萬元，占18.3%； 項目支出7,422.55萬元，占81.7%。

本部門2022年度年末結轉和結余2,545.60萬元，較上年增加-4,001.20萬元，主要原因是上年結轉當年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入4646.67萬元，較上年決算數(shù)減少347.72萬元，減少141.05%。主要原因是專項收入減少。

本部門2022年度財政撥款支出6427.86萬元，較上年決算數(shù)減少2567.73萬元，減少11.37%。主要原因是支出減少。較年初預算數(shù)減少20.39%。主要原因專項減少。

本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出18.5萬元，占1.02%，文化體育與傳媒支出2495.46萬元，占40.5%，主要原因是年中追加專項；社會保障與就業(yè)支出138.07萬元，占1.49%，較年初預算數(shù)增加138.07萬元，主要原因是統(tǒng)一編制預算；醫(yī)療衛(wèi)生與健康支出61.22萬元，占0.72%，較年初預算數(shù)增加61.22萬元，主要原因是統(tǒng)一編制預算；其他支出3508.8萬元，占31.73%，較年初預算數(shù)增加3508.8萬元，主要原因是年中追加專項；抗疫特別國債安排的支出205.8萬元，占15.5%，較年初預算數(shù)增加205.8萬元，主要原因是年中追加專項。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出2682.36萬元。其中：人員經費901.39萬元，較上年減少113.06萬元，主要原因是增人增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費221.31萬元，較上年減少337.28萬元，主要原因是辦公耗材用量減少等，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（四）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。本部門2022年度政府性基金預算財政撥款3505.80萬元，較上年決算數(shù)增加3505.80萬元，增長99.82%。主要原因是專項收入增加，申請了政府性基金預算預算。

（五）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明。本部門2022年度國有資本經營預算財政撥0萬元。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2022年度本部門“三公”經費支出共計0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0萬元，主要用于內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

公務接待費0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年本部門機關運行經費支出18.59萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。機關運行經費較2021年減少540萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)及采購減少。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是文藝下鄉(xiāng)。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年本部門政府采購支出總額20.46萬元，其中：政府采購貨物支出19.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.42萬元。主要用于采購辦公設備和辦公耗材等，授予中小企業(yè)合同金額20.46萬元，占政府采購支出總 額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的64.49%。

（四）預算績效管理情況說明。

我單位無預算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。