瑪曲縣2022年財(cái)政收支決算（草案）的報(bào)告

2022年各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)甘肅重要講話和指示精神，按照縣委、縣政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣第十九屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、綠色發(fā)展崛起，堅(jiān)決支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)；扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，力促經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展，縣級(jí)財(cái)政決算情況總體較好。

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

2022年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入2843萬元，占預(yù)算數(shù)的109.35%，加上上級(jí)補(bǔ)助247839萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)30523萬元；以及政府一般債券收入13030萬元，總收入為294235萬元。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出229843萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的81%，加上上解支出4124萬元，債券還本支出6703萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金243萬元，總支出為240913萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)53322萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目資金。

在縣級(jí)收入決算中，稅收收入1941萬元，占預(yù)算數(shù)的119.74%；非稅收入902萬元，占預(yù)算數(shù)的92.13%。

在支出決算中，11類民生支出占財(cái)政支出的比重為53.85%，有力的保障了“三保”等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付247839萬元。其中：返還性收入3100萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入141494萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入103245萬元。

2021年末縣級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為12萬元，2022年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金243萬元，年末規(guī)模為250萬元。

2022年，縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出380.19萬元，同比上年下降22.15%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)354.17萬元，同比增長(zhǎng)26.14%；公務(wù)接待費(fèi)26.02萬元，同比下降67.32%。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2022年，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入2267萬元，占預(yù)算數(shù)的97.34%，加上上級(jí)補(bǔ)助103萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32500萬元；總收入為34870萬元。政府性基金支出34471萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.68%，上解支出6萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年393萬元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2022年，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部納入一般公共預(yù)算管理，沒有發(fā)生單獨(dú)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，因此國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算數(shù)字為空。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2022年，縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9880萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金0萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1012萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8868萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金0萬元。縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出12172萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金0萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1312萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金9079萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金0萬元。年末滾存結(jié)余1564萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金978萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金586萬元。

五、政府債務(wù)情況

2021年末，我縣政府性債券余額為109110萬元。其中：一般債券80310萬元；專項(xiàng)債券28800萬元。2022年，上級(jí)財(cái)政部門核定我縣政府性債券限額為145188萬元。按規(guī)定程序當(dāng)年發(fā)行政府性債券45530萬元，其中：一般債券13030元、專項(xiàng)債券32500元。當(dāng)年化解一般債券6703萬元，截至2022年底，全縣政府債券余額147937萬元，其中：一般債券86637萬元，專項(xiàng)債券61300元。

縣級(jí)決算草案在報(bào)縣政府審定、提請(qǐng)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)之前，已經(jīng)縣審計(jì)局審計(jì)。

2022年，各部門認(rèn)真執(zhí)行縣人大有關(guān)決議要求，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，不斷深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，扎實(shí)落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制和過緊日子要求，全力支持疫情防控，著力保障脫貧攻堅(jiān)、縣級(jí)“三保”等重點(diǎn)支出，兜實(shí)兜牢民生底線，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。但在各類審計(jì)檢查、專項(xiàng)督查工作中也指出了預(yù)算編制執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效管理、政府債務(wù)管理等方面存在的一些問題。我們高度重視這些問題，將積極采取措施加以整改解決。