2022年度瑪曲縣第二藏族小學(xué)單位決算

目錄

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

1、配合教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的寄宿制藏族小學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實施和落實黨的民族教育工作。

2、貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法治教、依法治學(xué)。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合教育局依法動員、組織適齡兒童入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)九年義務(wù)教育的開展。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價學(xué)校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平。

4、負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理和教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。

5、協(xié)助上級教育主管單位做好學(xué)校教師的考核工作，負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

6、負(fù)責(zé)財務(wù)管理、籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣第二藏族小學(xué)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

（一）教導(dǎo)處

1．安排教師教學(xué)工作，落實教學(xué)常規(guī)，保證教學(xué)秩序，認(rèn)真開展教育科研活動，不斷深化教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。

2．完善教師業(yè)務(wù)考核制度，組織實施教師工作績效考核。

3．切實加強教學(xué)過程管理，認(rèn)真組織教務(wù)和考務(wù)工作；加強教風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè)，進(jìn)行教法學(xué)法指導(dǎo)。

4．配合其他單位做好學(xué)校有關(guān)工作，完成校領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

（二）政教處

1．根據(jù)校歷安排，制定學(xué)生思想教育與管理工作計劃，協(xié)助各年級班主任搞好德育工作，開展家訪活動，密切學(xué)校和家長的聯(lián)系，構(gòu)建“家、校、相結(jié)合”的德育工作網(wǎng)絡(luò)。

2．抓好學(xué)生日常行為規(guī)范教育，加強學(xué)生的思想建設(shè)與組織建設(shè)，及時解決學(xué)生中發(fā)生的各類問題。

3．做好學(xué)生的健康、法制、安全等教育工作，全面提高學(xué)生素質(zhì)并做好學(xué)生宿舍管理工作。

4．制定學(xué)生抗震防震等重大災(zāi)害預(yù)案，并組織學(xué)生進(jìn)行演練，確保師生重大災(zāi)害突遇時的安全。

5．完成學(xué)校交辦的其他工作。

（三）行政辦公室

1．負(fù)責(zé)學(xué)校日常行政辦公管理，包括辦公工作規(guī)范、會議安排等。

2．做好公文處理工作；具體負(fù)責(zé)學(xué)校工作計劃（總結(jié)）、工作匯報、經(jīng)驗材料等的草擬，負(fù)責(zé)公文收發(fā)、文件檔案管理等工作。

3．做好各單位的溝通、協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)學(xué)校活動等的策劃、設(shè)計工作和組織工作。

4．嚴(yán)格按照學(xué)校公章管理制度，做好學(xué)校公章的保管規(guī)范和使用。

5．配合其他單位做好學(xué)校有關(guān)工作，完成校領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

（四）總務(wù)處

1．負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)管理，做好物資采購工作，會同辦公室、教導(dǎo)處、財務(wù)室定期對各教學(xué)場所設(shè)備等固定資產(chǎn)進(jìn)行核查。

2．做好供水、排水、供電管理，及時檢查，定期維護(hù)，確保運行正常。

3．負(fù)責(zé)食堂監(jiān)督管理，確保按要求經(jīng)營。

4．配合政教處定期加強對學(xué)生宿舍安全用電和公共財產(chǎn)的檢查，及時處理違紀(jì)違規(guī)情況。

5．做好學(xué)校各項活動的后勤保障工作。

6．配合其他單位做好學(xué)校有關(guān)工作，完成校領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

（五）藏、漢、數(shù)、英語、音體美教研組

1．負(fù)責(zé)相關(guān)學(xué)科的教學(xué)任務(wù)，及相應(yīng)學(xué)科的教研教改工作。

2．負(fù)責(zé)對所帶班級學(xué)生，在進(jìn)行教學(xué)過程中實現(xiàn)“三維目標(biāo)”。

3．配合班主任的相關(guān)工作。

4．配合教導(dǎo)處做好學(xué)生的綜合測評。

第二部分2022年度單位決算表

1. 收入支出決算總表

   見附件。

2. 收入決算表

   見附件。

   三、支出決算表

   見附件。

   四、財政撥款收入支出決算總表

   見附件。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   見附件。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

   見附件。

   第三部分2022年度單位決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   本單位2022年度收入總計3127.76萬元，支出總計3132.52萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加556.66萬元，增長21.65%，支出增加495.79萬元，增長18.8%。主要原因是人員經(jīng)費增長。

   本單位2022年度收入合計3127.76萬元，其中：財政撥款收入3127.76萬元，占21.75%；其他收入0萬元，占0%。

   本單位2022年度支出合計3132.52萬元，其中：基本支出3132.52萬元，占18.8%；

   本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.81萬元，較上年增加4.76萬元，主要原因是21年下半年寄宿生生活補助22年上半年發(fā)放。

   二、收入決算情況說明

   本單位2022年度收入合計3127.76萬元，其中：財政撥款收入3127.76萬元，占21.75%；主要原因是人員經(jīng)費增長。

   三、支出決算情況說明

   本單位2022年度支出合計3132.52萬元，其中：基本支出3132.52萬元，占18.8%；主要原因是人員經(jīng)費增長。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本單位2022年度財政撥款收入3127.76萬元，較上年決算數(shù)增加558.66萬元，增長21.75%。主要原因是人員經(jīng)費增長。較年初預(yù)算數(shù)增加558.66萬元，增長21.75%。主要原因是人員經(jīng)費增長。

   本單位2022年度財政撥款支出3132.52萬元，較上年決算數(shù)增加495.79萬元，增長18.8%。主要原因是人員經(jīng)費增長。較年初預(yù)算數(shù)增加558.66萬元，增長21.75%。主要原因是人員經(jīng)費增長。

   本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，教育支出2799.82萬元，占8.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加986.83萬元，主要原因是人員經(jīng)費增長；社會保障與就業(yè)支出204.22萬元，占0.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加204.22萬元，主要原因是人員經(jīng)費增長；

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出3132.52萬元。其中：人員經(jīng)費2736.69萬元， 較上年增加424.63萬元，主要原因是人員經(jīng)費增長。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資福利和寄宿生生活補助等等。注：本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)（余）等決算數(shù)據(jù)的具體情況，并說明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容單位可根據(jù)需要進(jìn)行增加補充。

   1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1812.99萬元,支出決算為2799.82萬元,完成年初預(yù)算的154.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)入、福利費、退休費和撫恤金等費用支出。

   2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為204.22萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費等支出均列在社會保障和就業(yè)中支出。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為123.39萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費等支出均列在衛(wèi)生健康中支出。

   4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為5.08萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位有離崗創(chuàng)業(yè)人員，未計入年初預(yù)算中。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3132.52萬元。其中：

   人員經(jīng)費2736.69萬元,較上年決算數(shù)增加424.63萬元,增長18.37%,主要原因是人員調(diào)入和學(xué)生人數(shù)增加。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，人學(xué)生生活補助”)。

   公用經(jīng)費395.83萬元,較上年決算數(shù)增加71.16萬元,增長21.92%,主要原因是人員退休，養(yǎng)老支出，會議費用等。公用經(jīng)費用途主要包括維修費，退休費，辦公費印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

3. 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本單位政府采購支出合計47.55萬元,其中：政府采購貨物支出47.55萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.55萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額47.55萬元,占政府采購支出總額的100%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   本單位無國有資產(chǎn)。

   十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   本單位2022年度沒有財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   本單位未開展預(yù)算績效管理

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。