瑪曲縣委組織部2024年部門預(yù)算

公開情況的說明

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

縣委組織部加掛非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)、老干部局、縣公務(wù)員局牌子。

1.統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

2.統(tǒng)一管理公務(wù)員工作。

3.統(tǒng)一管理縣委老干部局。

4.統(tǒng)一管理非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)。

5.劃入縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)的工作職責(zé)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委組織部內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，即綜合辦公室、干部人才股、基層黨建股。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入1537.89萬元，包括：一般公共預(yù)算收入1537.89萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。比2023年預(yù)算增加1219.09萬元，增長374.18%，增長的主要原因是2024預(yù)算增加了工資及對村民委員會(huì)和鄉(xiāng)村黨支部的補(bǔ)助1134.97萬元。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1537.89萬元，一般公共預(yù)算支出1537.89萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。比2023年預(yù)算增加1219.09萬元，增長374.18%，增長的主要原因是2024預(yù)算增加了工資及對村民委員會(huì)和鄉(xiāng)村黨支部的補(bǔ)助1134.97萬元。

1、預(yù)算在職人員支出經(jīng)費(fèi)279.61萬元。其中在職人員工資及津貼180.87萬元、福利費(fèi)6.14萬元、住房公積金30.92萬元、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)61.68萬元。

2、預(yù)算退休人員經(jīng)費(fèi)7.71萬元。其中：預(yù)算退休人員工資7.04萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.67萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算23萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1134.97萬元。其中：對村民委員會(huì)和鄉(xiāng)村黨支部的補(bǔ)助村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)215萬元；村干部報(bào)酬598萬元；組干部報(bào)酬297.85萬元；離任村干部生活補(bǔ)助資金24.12萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《甘肅省財(cái)政廳印發(fā)的政府集中采購目錄和分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行采購，無違規(guī)采購情況的發(fā)生。

本部門2024年政府采購預(yù)算支出18.32萬元，具體安排如下：貨物類18.32萬元。

2.國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位固定資產(chǎn)總計(jì)為238.16萬元；無形資產(chǎn)總計(jì)為0.414萬元。

六、預(yù)算績效情況

1.2024年預(yù)算績效管理工作情況

我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，嚴(yán)格按照《縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)要求，申報(bào)了部門整體績效目標(biāo)，以中期、年終兩個(gè)時(shí)段為節(jié)點(diǎn)，集中對各項(xiàng)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行情況開展績效監(jiān)控，嚴(yán)格按照甘肅省財(cái)政廳績效目標(biāo)管理相關(guān)要求，包括整體的資金執(zhí)行、年度績效目標(biāo)、績效指標(biāo)完成情況。

2.2024年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

2024年部門預(yù)算項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，公用經(jīng)費(fèi)23萬元；村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)215萬元；村組干部報(bào)酬895.85萬元；2023年離任村級(jí)老干部補(bǔ)貼24.12萬元。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。