中共瑪曲縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

2024年部門預(yù)算公開情況的說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共瑪曲縣委的主要職能部門，貫徹落實中央、省委、州委和縣委的關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向縣委反映情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系無黨派人士和民主黨派人士，貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針政策，落實縣委關(guān)于發(fā)揮民主人士、無黨派人士進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)調(diào)查研究有關(guān)民族、宗教工作的方針政策，依法管理宗教事業(yè)，加強民主團結(jié)，維護社會穩(wěn)定，引導(dǎo)宗教與社會主義相適應(yīng)；負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好臺胞、臺屬、藏胞及國內(nèi)親屬的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系工商界社團和代表人士，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況，做好非公經(jīng)濟人士的政治思想工作，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；負(fù)責(zé)開展瑪曲縣內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024當(dāng)年機構(gòu)數(shù)為1個，系正科級建制的縣委常委單位。部內(nèi)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),均為股級建制，分別為藏區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、綜合辦公室、對國外藏胞辦公室、民族宗教工作辦公室、黨外干部和黨外代表人士工作辦公室。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，瑪曲縣工商業(yè)聯(lián)合會與縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

統(tǒng)戰(zhàn)部核定人員編制15名，其中行政編制10名，事業(yè)編制5名。財政撥款供養(yǎng)人員25人，其中：在職人員15人，退休人員8人，遺屬人員2人。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入427.84萬元，包括：一般公共預(yù)算收入427.84萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加128.11萬元，增長42.74%，增長的主要原因是計算口徑上相比更為精細(xì)化，涵蓋了個人部分的醫(yī)療社保以及后期新增人員（非統(tǒng)發(fā)）的各項支出，另外辦公經(jīng)費的預(yù)算比去年增加。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算427.84萬元，一般公共預(yù)算支出427.84萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2023年預(yù)算增加7.74萬元，增長1.84%，增長的主要原因是：今年公用辦公經(jīng)費的增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利377.84萬元。其中：在職人員工資286.33萬元、福利費5.78萬元、冬裝費3.2萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費28.38萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利14.46萬元，預(yù)算遺屬生活費0.35萬元，非統(tǒng)發(fā)人員工資13.57萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算50萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費3萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

政府采購制度建設(shè)上嚴(yán)格依據(jù)政府《采購法》、《預(yù)算法》及相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度。本著公開公正、公平競爭、節(jié)儉高效、誠實信用、物有所值的原則，強化采購流程及監(jiān)管。

2.政府購買服務(wù)情況

在日常政府采購中嚴(yán)格按照政府《預(yù)算法》、《會計法》及相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度進行政府購買服務(wù)。嚴(yán)格按照各項政府購買服務(wù)流程完善管理方式，加強政府購買服務(wù)管理，高質(zhì)量完成政府服務(wù)及管理工作。

3.國有資產(chǎn)占有情況

固定資產(chǎn)為374004.00元，其中通用設(shè)備類188664.00元，家具用具類185340.00元，無形資產(chǎn)總額為11255.00元，本單位的辦公用房為縣機關(guān)事務(wù)管理局辦公用房，由機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理,無其他形式的國有資產(chǎn)情況。

六、預(yù)算績效情況

單位財務(wù)部門依據(jù)年初縣財政部門批復(fù)的預(yù)算資金后，單位財務(wù)部門及時將單位本年度申請項目提交給單位部務(wù)會，并將所涉及項目的績效目標(biāo)按照財政部門要求隨同單位部門預(yù)算同時公開。同時財務(wù)要求項目使用部門提交項目實施計劃表并與項目績效目標(biāo)對比，并制定項目績效跟蹤時間段或在項目實施中抽查實施情況形成相關(guān)實施記錄表。在績效目標(biāo)跟蹤中進行偏差分析，及時發(fā)現(xiàn)及時糾偏。發(fā)現(xiàn)績效運行情況與設(shè)定的績效目標(biāo)要求發(fā)生較大偏離時，單位財務(wù)及時協(xié)調(diào)項目負(fù)責(zé)人查找問題，對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，分析偏離目標(biāo)的原因，采取措施及時糾偏。

1、組織保障：

加強領(lǐng)導(dǎo)、強化責(zé)任，為推進預(yù)算績效管理提供組織保障。所有支出均按照國家相關(guān)財經(jīng)制度執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，整個預(yù)算資金的運行將完全按照縣委、縣政府及縣財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。杜絕違規(guī)違法的問題。做到資金的使用與預(yù)算資金的實施內(nèi)容相符，績效目標(biāo)和階段性目標(biāo)按照計劃完成。

2、績效目標(biāo)管理：

2024年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理，并以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，加強項目管理，及時采集相關(guān)數(shù)據(jù)，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效果，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

3、年度預(yù)算績效目標(biāo)：

2024年本單位基本支出預(yù)算為427.84萬元，其中：人員經(jīng)費377.84萬元，公用經(jīng)費50萬元。人員經(jīng)費及公用經(jīng)費年度預(yù)期績效目標(biāo)為：（1）計劃完成2024年度在職職工及退休人員1月-12月工資及福利。（2）計劃完成出差人50人次，辦公用品購買種類50種，印刷材料15000份，郵電費繳納次數(shù)8次，接待人數(shù)60余批次。通過以上工作，提升單位工作人員效率，保障單位正常運轉(zhuǎn)。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。