瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算

公開情況的說明

根據縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關部門的業(yè)務指導，在履行職責過程中堅持和加強黨對各項工作的集中統(tǒng)一領導落實到履行職責過程中。主要職責是：

（一）負責宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)；執(zhí)行縣委、縣政府的決定；執(zhí)行本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

（二）負責加強鄉(xiāng)黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設、民主法制建設、物質文明和精神文明建設；加強黨對意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教工作的領導；落實全面從嚴治黨責任，負責加強黨風廉政建設，加強黨員黨風廉政教育工作；負責指導村民委員會和村民監(jiān)督委員會的工作；指導工會、共青團、婦聯等群團組織工作。

（三）根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作，并行使法律法規(guī)賦予的職權。

（四）負責組織完成縣委、縣政府下達的各項工作任務；負責討論決定本鄉(xiāng)經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題；負責制定并組織實施本鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展規(guī)劃和措施。

（五）貫徹落實中央、省、州、縣關于生態(tài)環(huán)境保護的決策部署，加快推進生態(tài)文明建設，負責加強生態(tài)環(huán)境保護，改善人居環(huán)境，促進農牧業(yè)綠色發(fā)展。

（六）貫徹落實中央、省、州、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農牧業(yè)發(fā)展質量，加快現代農牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內生動力。

（七）負責本轄區(qū)內社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應急管理等工作，構建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預案，全面加強“網格化”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，化解社會矛盾；依法開展常態(tài)化掃黑除惡工作，鞏固專項斗爭成果；

（八）負責本轄區(qū)內社會公益事業(yè)建設，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、社會保障、環(huán)保等各項社會事業(yè)協調發(fā)展；推進依法行政，嚴格依法履行職責，加強公共服務體系建設，增強社會管理和公共服務職能，改進服務方式，方便群眾辦事。

（九）負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作。

（十）依法承擔下放的經濟社會管理權限和行政執(zhí)法事項。

（十一）負責協調轄區(qū)各站(所)，按管理權限管理各站（所）開展相關工作。

（十二）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

木西合鄉(xiāng)設置黨政機構4個，均為股級。

(一)黨政綜合辦公室。負責鄉(xiāng)黨委、政府日常工作和政協委員聯絡相關工作；負責組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設、黨風廉政建設、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。

（二）黨建工作辦公室。負責鄉(xiāng)黨的政治建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設；承擔轄區(qū)內混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作；指導下設黨組織黨的建設工作；以及工會、團委、婦聯等群團工作。?

（三）經濟發(fā)展和社會事務辦公室。負責鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負責鄉(xiāng)財政預算、各類惠農資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產與財務管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實各項政策措施，提升農牧業(yè)發(fā)展質量；負責強農惠農措施的貫徹落實，鞏固拓展脫貧攻堅成果；負責鄉(xiāng)產業(yè)開發(fā)、自然資源監(jiān)管、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設、教育、科技、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、農業(yè)發(fā)展、民政事務、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負責鄉(xiāng)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

（四）平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心）。負責鄉(xiāng)政法工作統(tǒng)籌、政策指導和基層民主政治建設、法治建設、平安創(chuàng)建、社會治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負責轄區(qū)內應急救援、消防、安全生產監(jiān)管、防災減災、信訪投訴、人民調解、行政調解、矛盾糾紛調處等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作；負責網格化管理巡查、指揮、調度、督辦等。

按照有關規(guī)定設置人民武裝部，負責全鄉(xiāng)國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作；設置人民代表大會辦公室，負責鄉(xiāng)人民代表大會的日常工作。

設置事業(yè)單位3個，綜合執(zhí)法隊為正科級，其余均為副科級,為公益一類事業(yè)單位。

（一）農業(yè)農村綜合服務中心。負責鄉(xiāng)農業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農機等方面技術推廣和指導服務等工作，推進產業(yè)結構調整和產業(yè)化示范引導培訓方面的服務；負責轄區(qū)內農業(yè)產品質量檢測服務工作；負責轄區(qū)內農村公路的養(yǎng)護及路政管理工作；負責鞏固脫貧攻堅成果，統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關具體工作，協調聯系對口幫扶有關事宜；負責鄉(xiāng)人力資源、社會保障、民政、社會救助、殘聯、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟困等日常服務工作；負責鄉(xiāng)綜合文化站、村綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設施的建設、管理和使用；負責鄉(xiāng)文化建設和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作，協調推動村組“非遺”文化傳承與保護，開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鄉(xiāng)建設服務工作；負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（二）黨群服務中心、新時代文明實踐所、退役軍人服務站）。負責發(fā)揮服務黨組織和黨員群眾的功能，開展宣傳黨的方針政策和理論知識、黨員政策咨詢等活動；提供黨員培訓活動場所，做好區(qū)域內黨建活動的日常組織、協調、聯絡和服務工作；為黨組織、黨員群眾提供相關服務和資源保障；負責黨群志愿者隊伍建設和組織開展志愿服務活動；負責圍繞理論宣講、教育服務、文化服務、科技與科普及健康促進與體育服務五大平臺常態(tài)化開展以宣講理論政策、組織文化活動、培育文明風尚、開展培訓教育、提供人文關懷為主要內容的文明實踐活動；負責鄉(xiāng)各項行政審批事項的辦理和行政事務的受理、代辦服務等行政性、社會性服務工作；負責推進村級便民服務點和網上服務站建設，積極開展代繳代辦代理等便民服務；負責退役軍人權益保障服務工作。

（三）綜合執(zhí)法隊。負責轄區(qū)內農業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、鄉(xiāng)村規(guī)劃、農畜產品質量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產、農村道路交通安全、農資市場、農業(yè)機械、應急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等方面綜合行政執(zhí)法工作。

木西合鄉(xiāng)機關共核定行政編制21名、工勤編制2名。其中：黨政綜合辦公室核定行政編制7名，工勤編制2名、黨建工作辦公室核定行政編制3名、經濟發(fā)展和社會事務辦公室核定行政編制4名、平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心）核定行政編制3名、人武部核定行政編制2名、人民代表大會辦公室核定行政編制2名。

木西合鄉(xiāng)核定領導職數9名，即書記1名、副書記2名、主席1名、鄉(xiāng)長（副書記）1名、副鄉(xiāng)長2名、紀委書記1名、人武部長1名。其中：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展和社會事務辦公室、平安法制辦公室（社會治安綜合治理中心）、人民代表大會辦公室各設主任1名（股級）。黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

木西合鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制35名。其中：農業(yè)農村綜合服務中心19名（含獸醫(yī)站8名）、黨群服務中心11名、綜合行政執(zhí)法隊5名。

木西合鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心、黨群服務中心（新時代文明實踐所、退役軍人服務站）。各設主任1名(副科級)；綜合執(zhí)法隊設隊長1名（正科級）、副隊長1名（副科級）。

三、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入1306.2萬元，包括：一般公共預算收入1306.2萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預算增加569.47萬元，增長69.28%，增長的主要原因是增加職工保險費206.16萬元、住房公積金101.97萬元、職工工資161.09萬元、公用經費15萬元等。

（二）支出預算

2024年支出預算1306.2萬元，一般公共預算支出1306.2萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2023年預算增加569.47萬元，增長69.28%，增長的主要原因是：增長的主要原因是增加職工保險費206.16萬元、住房公積金101.97萬元、職工工資161.09萬元、公用經費15萬元等。

1、預算在職人員工資及福利1002.75萬元。其中：在職人員工資755.79萬元、福利費20.31萬元、冬裝費及休假補貼19.95萬元，一次性獎金及績效工資18.45萬元，年度考核獎47.73萬元等。

2、預算退休人員工資及福利費11.8萬元。其中：預算退休人員工資及福利11.8萬元，預算遺屬生活費0萬元。

3、公用經費預算65萬元。

4、專項經費預算0萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

預算政府采購23萬元。

1. 政府購買服務情況

   預算政府購買服務2萬元。

2. 國有資產占有情況

   預算國有資產購入10萬元。

   六、預算績效情況

   1.執(zhí)行本級人民代表大會決議及上級國家行政機關的決定和命令；2.制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃；3.制定并實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃；4.負責民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作；5.抓好精神文明建設；6.完成上級政府交辦的其他事項。

   七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。