中共瑪曲縣紀(jì)律檢查委員會2024年部門預(yù)算

公開情況的說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

國家監(jiān)察體制改革后，紀(jì)委和監(jiān)委合署辦公。紀(jì)委監(jiān)委不是單純的辦案機構(gòu)，監(jiān)督是其首要職責(zé)基本職責(zé)。通過行政監(jiān)察，改善行政管理，提高行政效能，促進機關(guān)及其工作人員廉潔奉公、遵紀(jì)守法。

二、機構(gòu)設(shè)置

采取綜合派駐和單獨派駐兩種防止，新設(shè)6個綜合派駐紀(jì)檢組，新設(shè)3個單獨派駐紀(jì)檢組，原有的縣直部門（單位）紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）、監(jiān)察室全部取消。

1、新設(shè)的6個綜合派駐紀(jì)檢組，負責(zé)監(jiān)督55個部門（單位）及所屬單位。

2、新設(shè)的3個單獨派駐紀(jì)檢組，負責(zé)監(jiān)督3個部門及所屬單位。

3、撤銷32個部門（單位）紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）、監(jiān)察室。

主要職責(zé)是瑪曲縣紀(jì)委派駐機構(gòu)全面履行黨章賦予的三項任務(wù)，把黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，以嚴(yán)明的紀(jì)律確保政令暢通。監(jiān)督的重點對象是駐在部門本機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子及黨員干部，著力加強對駐在部門本機關(guān)和直屬單位的監(jiān)督。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入1183.68萬元，包括：一般公共預(yù)算收入1183.68萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加299.41萬元，增長33.82%，增長的主要原因是人員工資增加，公用經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1183.68萬元，一般公共預(yù)算支出1183.68萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2023年預(yù)算增加299.41萬元，增長33.82%，增長的主要原因是：人員工資增加，公用經(jīng)費增加。

1、預(yù)算在職人員支出經(jīng)費1112.01萬元。其中：在職人員工資1083.18萬元、福利費18.43萬元等。

2、預(yù)算退休人員支出11.68萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利11.36萬元，預(yù)算遺屬生活費0.32萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算60萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費1萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1、政府采購情況

我單位在開展政府采購業(yè)務(wù)中嚴(yán)格按照《政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)從事采購活動，并不斷加強采購方式管理，嚴(yán)格政府采購程序，提高采購人員綜合素質(zhì)，取得了突出實效，較好的完成了各項工作任務(wù)。

2、政府購買服務(wù)情況

我單位政府采購服務(wù)均按照政府采購法及其實施條例執(zhí)行，無違法違紀(jì)現(xiàn)象。

3、國有資產(chǎn)占有情況

我單位國有資產(chǎn)總額為275.82萬元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物20萬元，通用設(shè)備164.81萬元，家具用具裝具88.21萬元，無形資產(chǎn)2.8萬元。

1. 預(yù)算績效情況

   1、組織保障：

   加強領(lǐng)導(dǎo)、強化責(zé)任，為推進預(yù)算績效管理提供組織保障。成立了由副書記為組長的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對這項工作的領(lǐng)導(dǎo)。所有支出均按照國家相關(guān)財經(jīng)制度執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，整個預(yù)算資金的運行將完全按照縣委、縣政府及縣財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。杜絕違規(guī)違法的問題。做到資金的使用與預(yù)算資金的實施內(nèi)容相符，績效目標(biāo)和階段性目標(biāo)按照計劃完成。

   2、績效目標(biāo)管理：

   2024年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理，并以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，加強項目管理，及時采集相關(guān)數(shù)據(jù)，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效果，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

   3、年度預(yù)算績效目標(biāo)：

   2024年本單位基本支出預(yù)算為1183.68萬元，其中：人員經(jīng)費1123.68萬元，公用經(jīng)費60萬元。人員經(jīng)費及公用經(jīng)費年度預(yù)期績效目標(biāo)為：（1）計劃完成2024年度在職職工及退休人員1月-12月工資及福利。（2）計劃完成出差人150人次，辦公用品購買種類50種，印刷材料20000份、臨聘人員工資（2人），郵電費繳納次數(shù)10次，接待人數(shù)45批次。通過以上工作，提升單位工作人員效率，保障單位正常運轉(zhuǎn)。

   七、專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔

助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教

育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。