中共瑪曲縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算

公開(kāi)情況的說(shuō)明

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

國(guó)家監(jiān)察體制改革后，紀(jì)委和監(jiān)委合署辦公。紀(jì)委監(jiān)委不是單純的辦案機(jī)構(gòu)，監(jiān)督是其首要職責(zé)基本職責(zé)。通過(guò)行政監(jiān)察，改善行政管理，提高行政效能，促進(jìn)機(jī)關(guān)及其工作人員廉潔奉公、遵紀(jì)守法。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

采取綜合派駐和單獨(dú)派駐兩種防止，新設(shè)6個(gè)綜合派駐紀(jì)檢組，新設(shè)3個(gè)單獨(dú)派駐紀(jì)檢組，原有的縣直部門(mén)（單位）紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）、監(jiān)察室全部取消。

1、新設(shè)的6個(gè)綜合派駐紀(jì)檢組，負(fù)責(zé)監(jiān)督55個(gè)部門(mén)（單位）及所屬單位。

2、新設(shè)的3個(gè)單獨(dú)派駐紀(jì)檢組，負(fù)責(zé)監(jiān)督3個(gè)部門(mén)及所屬單位。

3、撤銷(xiāo)32個(gè)部門(mén)（單位）紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）、監(jiān)察室。

主要職責(zé)是瑪曲縣紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)全面履行黨章賦予的三項(xiàng)任務(wù)，把黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，以嚴(yán)明的紀(jì)律確保政令暢通。監(jiān)督的重點(diǎn)對(duì)象是駐在部門(mén)本機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子及黨員干部，著力加強(qiáng)對(duì)駐在部門(mén)本機(jī)關(guān)和直屬單位的監(jiān)督。

三、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入1183.68萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入1183.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2023年預(yù)算增加299.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.82%，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1183.68萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出1183.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。比2023年預(yù)算增加299.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.82%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員工資增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

1、預(yù)算在職人員支出經(jīng)費(fèi)1112.01萬(wàn)元。其中：在職人員工資1083.18萬(wàn)元、福利費(fèi)18.43萬(wàn)元等。

2、預(yù)算退休人員支出11.68萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利11.36萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.32萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算60萬(wàn)元。

4、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1、政府采購(gòu)情況

我單位在開(kāi)展政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律、法規(guī)從事采購(gòu)活動(dòng)，并不斷加強(qiáng)采購(gòu)方式管理，嚴(yán)格政府采購(gòu)程序，提高采購(gòu)人員綜合素質(zhì)，取得了突出實(shí)效，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

我單位政府采購(gòu)服務(wù)均按照政府采購(gòu)法及其實(shí)施條例執(zhí)行，無(wú)違法違紀(jì)現(xiàn)象。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為275.82萬(wàn)元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物20萬(wàn)元，通用設(shè)備164.81萬(wàn)元，家具用具裝具88.21萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.8萬(wàn)元。

1. 預(yù)算績(jī)效情況

   1、組織保障：

   加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化責(zé)任，為推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提供組織保障。成立了由副書(shū)記為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)這項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。所有支出均按照國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)預(yù)算資金的運(yùn)行將完全按照縣委、縣政府及縣財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。杜絕違規(guī)違法的問(wèn)題。做到資金的使用與預(yù)算資金的實(shí)施內(nèi)容相符，績(jī)效目標(biāo)和階段性目標(biāo)按照計(jì)劃完成。

   2、績(jī)效目標(biāo)管理：

   2024年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，并以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，及時(shí)采集相關(guān)數(shù)據(jù)，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，努力提高財(cái)政資金使用效果，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

   3、年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

   2024年本單位基本支出預(yù)算為1183.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1123.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)年度預(yù)期績(jī)效目標(biāo)為：（1）計(jì)劃完成2024年度在職職工及退休人員1月-12月工資及福利。（2）計(jì)劃完成出差人150人次，辦公用品購(gòu)買(mǎi)種類(lèi)50種，印刷材料20000份、臨聘人員工資（2人），郵電費(fèi)繳納次數(shù)10次，接待人數(shù)45批次。通過(guò)以上工作，提升單位工作人員效率，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

   七、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔

助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教

育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。