瑪曲縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算

公開情況的說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣婦幼保健院隸屬瑪曲縣衛(wèi)生健康局。正科級建制財政全額撥款事業(yè)單位，為綜合類必設(shè)機構(gòu)。

1、繼續(xù)深化全縣婦幼體制改革，緊緊圍繞婦幼保健和計劃生育服務(wù)和公共衛(wèi)生，加大婦幼衛(wèi)生工作力度，推進婦幼保健和計劃生育等衛(wèi)生服務(wù)均等化，努力提高全縣婦幼總體健康水平。

2、堅持計劃生育基本國策，完善生育管理政策，加強計劃生育生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，加強對基層計劃生育工作指導(dǎo)，促進優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。

3、推進醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)的政策法規(guī)學(xué)習(xí)，加強政策的宣傳教育。

4、繼續(xù)加強專業(yè)人員的培養(yǎng)學(xué)習(xí)。

5、堅持以《母嬰安全》為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體，面向基層和預(yù)防為主的婦幼衛(wèi)生工作方針。

6、堅持以群眾婦幼保健工作為基礎(chǔ)，面向基層，預(yù)防為主，為婦女兒童提供健康教育，預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)，在履行公共衛(wèi)生工作的同時，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

7、公共衛(wèi)生服務(wù)：一是完成各級政府和醫(yī)療衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。二是掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助醫(yī)療衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。三是對本縣個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展婦幼衛(wèi)生服務(wù)檢查、考核和評價。四是負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展全縣婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織實施全縣母嬰安全技術(shù)培訓(xùn)，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持，五是負(fù)責(zé)全縣孕產(chǎn)、嬰兒及5歲以下兒童出生缺陷檢測，婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。六是開展婦女保健服務(wù)，報括婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健。重點加強心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、計劃生育技術(shù)服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健，受衛(wèi)生行政部門委托對幼兒園衛(wèi)生保健進行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。重點加強兒童早期綜合發(fā)育、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、生長發(fā)育檢測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。八是完成國家、自治區(qū)婦幼重大公共衛(wèi)生項目。

8、基本醫(yī)療服務(wù)：一是婦女兒童常見疾病診治。二是計劃生育技術(shù)服務(wù)。三是產(chǎn)前篩查。四是新生兒疾病篩查。五是助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。六是根據(jù)需要和條件，開展產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

9、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定健康教育計劃、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的健康教育活動。

10、大力宣傳《母嬰安全法》、實施辦法、健康教育和住院分娩的好處。

11、大力推行新法接生、提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦和新生兒死亡率。

12、根據(jù)上級衛(wèi)生部門提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲存全縣婦科保健信息資料。將經(jīng)過整理分析的信息資料按規(guī)定時間上報縣衛(wèi)生行政部門；組織質(zhì)控和漏報調(diào)查，及時反映存在的問題，提出解決辦法，為衛(wèi)生行政部門制定相關(guān)政策提供依據(jù)。

13、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的工作，抽查、核實信息資料，為全縣各族婦女、兒童提供優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療保健服務(wù)條件。

二、機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣婦幼保健院內(nèi)設(shè)8個機構(gòu)，包括：1、黨政綜合辦公室 2、信息科3、婦產(chǎn)科 4、護理部 5、超聲科 6、檢驗科 7、兒科 8、藥房等。

瑪曲縣婦幼保健院核定事業(yè)編制26名，核定領(lǐng)導(dǎo)編制4名，其中：主任1名（正科級）、副主任3名（副科級），實有在崗人員31人。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入701.77萬元，包括：一般公共預(yù)算收入701.77萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加了176.15萬元，增加33.51%，增加的主要原因是人員增加而導(dǎo)致工資變動增多。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算701.77萬元，一般公共預(yù)算支出 701.77萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2023年預(yù)算增加176.15萬元，增長33.51%，增加的主要原因是人員增加而導(dǎo)致工資變動支出增多。

1、預(yù)算在職人員工資及福利150.52萬元。其中：在職人員工資128.54萬元、福利費10.68萬元、冬裝費11.30萬元等。住房公積金53.69萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費48.83萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利48.83萬元，預(yù)算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算0萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算47.82萬元。其中：兩癌項目7.67萬元。艾乙梅項目6.68萬元。孕前優(yōu)生7.59萬元。醫(yī)療保障能力提升項目5.27萬元。托育機構(gòu)項目7.43萬元。營養(yǎng)包和優(yōu)化生育服務(wù)政策1.63萬元。新生兒篩查0.06萬元。信息化建設(shè)資金11.49萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0 萬元。

（二）公務(wù)接待費 0 萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元。

（四）培訓(xùn)費 0 萬元。

（五）會議費0 萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位2024年度政府采購預(yù)算463萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

截止2024年9月我單位占有固定資產(chǎn)原值：337.57萬，累計折舊：305.02萬元。固定資產(chǎn)凈值 ：32.57萬元。

六、預(yù)算績效情況

2024年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理，并以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，及時采集相關(guān)數(shù)據(jù)，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效益，扎實有效推進預(yù)算績效工作，

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。