瑪曲縣疾病預防控制中心2024年部門預算

公開情況的說明

根據縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現公示如下，請公眾監(jiān)督。

1. 主要職責：

完成國家、省州下達的重大疾病預防控制的指令性任務，實施疾病預防控制規(guī)劃、方案、組織開展本地疾病爆發(fā)調查處理和報告負責轄區(qū)內預防性生物制品管理，組織、實施預防接種工作;調查突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危險因素，實施控制措施。開展疾病檢測和食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領域健康危害因素監(jiān)測，管理轄區(qū)內疫情及相關公共衛(wèi)生信息;承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務;組織開展健康教育與健康促進;負責對下級疾病預防控制機構的業(yè)務指導、人員培訓和業(yè)務考核指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構傳染病防治工作。

1. 機構設置

根據上述職責，本單位共設11個內設機構，均為股級建制。

一、辦公室

綜合協調中心日常工作，協助中心領導組織管理處理各項業(yè)務及日常事務；在中心主任領導下，負責起草擬定各項計劃、方案、總結等文件；負責文秘、印鑒、檔案管理和上級下達文件的存檔更新；負責中心會議安排，跟蹤會議決定執(zhí)行情況；.負責中心會議記錄的記錄、整理。

二、慢病股

負責嚴重精神障礙患者管理治療項目工作，建立健全組織機構、制定實施方案和領導小組，完善網絡建設；及時上報月報、季報及年報；完成每年對基層公共衛(wèi)生專干1-2次集中培訓，每季度對基層醫(yī)療機構開展1次巡回督導檢查和技術指導，督促各基層單位篩查疑似嚴重精神障礙患者，積極聯系省二院專家開展疑似嚴重精神病患者復核診斷工作；發(fā)放嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補和貧困患者門診服藥治療補助經費;完成慢性病與營養(yǎng)監(jiān)測工作的抽樣、體檢，監(jiān)測數據的錄入、整理與上報，及時反饋調查結果;負責慢性病全程管理工作的督導，對各基層醫(yī)療單位每季度開展1次老高糖督導檢查和技術指導，協助完成慢性病與營養(yǎng)監(jiān)測工作的抽樣、體檢、監(jiān)測數據的錄入、整理與上報，及時反饋調查結果;完成全民健康生活方式宣傳日、高血壓宣傳日、精神衛(wèi)生宣傳日、糖尿病宣傳日等各種宣傳活動;制定全縣死因監(jiān)測工作方案及工作計劃，每季度對基層醫(yī)療機構和縣級醫(yī)院督導1次，要對轄區(qū)內各醫(yī)療單位、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場衛(wèi)生院及尼瑪社區(qū)衛(wèi)生服務中心網絡直報的《死亡醫(yī)學證明書》進行審核，核實無誤后進行根本死因編碼并查重。按時編制各類統(tǒng)計報表，定期分析本縣居民病傷死亡的信息。

三、衛(wèi)生股

組織開展本年度全縣中小學生預防性健康體檢工作，對體檢結果及時進行統(tǒng)計、分析、評價寫出專題總結，將分析總結和體檢表及時反饋給各學校;完成瑪曲縣學生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預工作中的體檢、學校教學生活環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測及雙錄入工作;協助完成全縣中小學生健康體檢表分析及錄入工作;負責食源性疾病監(jiān)測工作，制定實施方案和領導小組；在每個工作日內審核、匯總、分析轄區(qū)內的病例信息，發(fā)現有共同食品暴露史的聚集性病例或危重、死亡病例及其他食品安全隱患的，核實后2個工作日內向縣衛(wèi)生健康局報告；每季度向州疾控中心食安股報告聚集性病例的發(fā)現及處置情況.

四、職業(yè)病股

負責職業(yè)病防治項目工作，根據上級方案，制定瑪曲縣重點職業(yè)病監(jiān)測與職業(yè)健康風險評估工作實施方案和領導小組；每天在職業(yè)病與職業(yè)衛(wèi)生信息監(jiān)測系統(tǒng)中審核用人單位信息、疑似職業(yè)病報告卡、塵肺服告卡；負責各醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)用輻射防護監(jiān)測項目工作，對轄區(qū)內醫(yī)療機構的放射診療機構基本情況及放射工作人員職業(yè)健康管理基本情況進行摸底匯總；負責轄區(qū)企業(yè)的職業(yè)危害因素現場檢測工作；完成非醫(yī)療機構放射工作單位放射性危害因素種類和危害程度、工作人員個人劑量監(jiān)測、職業(yè)健康檢查和放射防護培訓等情況.

五、傳控股

1.完成大疫情網的審核、查重、預警處理、周分析、月分析，半年分析、全年疫情分析。傳染病的流調和采樣，完成傳染病疫情調查報告;每10天在各級醫(yī)院進行傳染病主動監(jiān)測：搜索重點傳染病、麻疹、AFP病例、不明原因肺炎、流行性出血熱、炭疽、腦炎病例工作。系統(tǒng)收集轄區(qū)內的傳染病發(fā)病死亡情況，開展流行病學調查、重點疾病監(jiān)測、分析研究流行因素、掌握流行規(guī)律、了解疫情動態(tài)、做好疫情預測預報為制定防制規(guī)劃和年度計劃提供依據參與并組織各項防疫措施落實并評價其效果;有突發(fā)公共衛(wèi)生事件，主要完成突發(fā)公共衛(wèi)生事件的流行病學調查、現場處置工作，完成突發(fā)事件首次報告、進程報告和結案報告;每年春季在轄區(qū)學校、托幼機構開展春季傳染病主動搜索工作，宣傳傳染病防病知識。每年進行鼠密度調查，采集鼠肺標本，送省疾控實驗室檢測;有突發(fā)公共衛(wèi)生事件時，配合完成突發(fā)公共衛(wèi)生事件的流行病學調查、現場處置工作。

六、檢驗股

1.完成地方病碘缺乏病檢驗工作。

2.每月和每季度開展水質檢測工作。

3.布魯氏菌病質控及樣品檢驗。

4.包蟲病犬糞實驗。

5.承擔其他臨時性工作任務。

七、性艾股

負責中國疾病預防控制信息系統(tǒng)：監(jiān)測報告管理、傳染病監(jiān)測、疫情網絡直報及數據審核;負責全國性病防治管理信息系統(tǒng)（各醫(yī)療機構）;負責艾滋病防治工作信息系統(tǒng):用戶權限管理系統(tǒng)、檢測咨詢管理、實驗室管理。（各醫(yī)療機構）’

負責抗病毒治療管理：成人抗病毒治療管理、兒童抗病毒治療管理、病人轉診信息管理;艾滋病質量評估工作。

八、地病股

負責全縣鼠疫防治工作;飲水型砷中毒調查工作及數據上報管理;飲茶型氟中毒帶調查工作及數據上報管理;布魯氏菌項目。鼠疫防治管理信息系統(tǒng)的管理、信息上報和基礎信息維護等工作;包蟲病防治項目，開展對重點人群查病、病人救治、手術治療、傳染源犬管理和驅蟲和加強屠宰場的管理等;包蟲病監(jiān)測點各項工作。

九、結防股

負責定點醫(yī)院、各類學校結核病督導、流調及培訓;網絡疫情工作:結核病疫情監(jiān)測登記、預警兩小時處理登記、學校結核病疫情每兩小時瀏覽登記、季度年度報表、結核病人追蹤信息管理登記。

十、免疫規(guī)劃股

完成股室工作計劃、相關工作開展的信息、總結撰寫等;開展對基層接種人員的業(yè)務培訓工作，每年對預防接種人員和接種單位資質進行查驗;負責對基層接種單位免疫規(guī)劃工作的業(yè)務督導工作;負責組織開展轄區(qū)內相關疫苗的查漏補種工作;協助冷鏈運轉、疫苗及注射器下發(fā)工作;協助免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)管理工作。

十一、財務科

負責本單位財務工作，負責編制單位年度、季度財務計劃和財務預決算，填報各類財務報表，合理組織收入，核銷各項支出，清理債權債務。

三、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入561.21萬元，包括：一般公共預算收入561.21萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預算增加92.94萬元，增長83.4%，增長的主要原因是人員工資變動增加及公用經費支出增多。

（二）支出預算

2024年支出預算561.21萬元，一般公共預算支出561.21萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2023年預算增加92.94萬元，增長83.4%，增長的主要原因是：人員工資變動增加及公用經費支出增多。

1、預算在職人員工資及福利519.97萬元。其中：在職人員工資451.03萬元、福利費7.82萬元、住房公積金40萬元、采暖補貼21.12萬元

2、預算退休人員工資及福利費33.24萬元。其中：預算退休人員工資及福利32.89萬元，預算遺屬生活費0.35萬元。

3、公用經費預算8萬元。

4、專項經費預算0萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0 萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0 萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位2024年度政府采購 321.57 萬

1. 政府購買服務情況

   我單位2024年度無政府購買服務情況

2. 國有資產占有情況

   截止2024年9月9日我單位占有國有資產原值936.31萬元

3. 預算績效情況

   2024年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理，并以績效目標為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，及時采集相關數據，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效益，扎實有效推進預算績效工作，

   七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。