瑪曲縣藏族中學(xué)部門預(yù)算公開情況

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

(一)全面貫徹黨的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政 治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，提高教育質(zhì)量，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

(二)承擔(dān)九年義務(wù)教育階段中初中教育工作。

(三)建立健全學(xué)校管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，制定并組織實(shí)施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年及學(xué)期工作計(jì)劃。組織開展教育、教學(xué)、科研、人事、財(cái)務(wù)、總務(wù)等工作。

(四)把德育工作放在首位，堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校德育工作；堅(jiān)持以教學(xué)為中心，按照國家規(guī)定的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱并遵循教學(xué)規(guī)律組織國家和學(xué)校課程的教學(xué)，推進(jìn)教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

(五)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教職工綜合素質(zhì)和教學(xué)水平。 指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和 辦學(xué)效益。

(六)負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教 育實(shí)施。

(七)協(xié)助上級教育主管單位做好學(xué)校教師考核工作，負(fù)責(zé) 教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

(八)管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，籌措資金， 改善辦學(xué)條件等工作。

(九)負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品 德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和安全教育工作；負(fù)責(zé)做好學(xué) 校治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣藏族中學(xué)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級建制。

(一)黨政辦公室

1.行政職責(zé)

負(fù)責(zé)綜合處理學(xué)校行政事務(wù)，協(xié)調(diào)全校的行政管理，促進(jìn)行政機(jī)關(guān)發(fā)揮整體效能；搞好信息管理，做好調(diào)查研究，當(dāng)好校領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手；為校領(lǐng)導(dǎo)工作和行政管理工作服務(wù)。

2.黨務(wù)職責(zé)

負(fù)責(zé)學(xué)校黨建方面的日常工作。

(二)政教處

政教處是校長推進(jìn)學(xué)校學(xué)生德育目標(biāo)的職能機(jī)構(gòu)。為確保學(xué)生全面素質(zhì)的提高，起到導(dǎo)向和保障作用。現(xiàn)具體工作職責(zé)如下：

1.根據(jù)學(xué)校的工作計(jì)劃，制定具體學(xué)生思想教育的工作計(jì)劃， 確定學(xué)生思教工作的內(nèi)容和重點(diǎn)。同時(shí)制定每月、每周學(xué)生工作 日程，實(shí)施全校性學(xué)生活動(dòng)計(jì)劃。

2.協(xié)助年級組工作。指導(dǎo)年級組長制定年級學(xué)生工作計(jì)劃，幫 助年級組長，開展各項(xiàng)學(xué)生思教工作，落實(shí)年級學(xué)生工作計(jì)劃。

3.制定班主任工作職責(zé)。組織班主任學(xué)習(xí)，加強(qiáng)班主任師德建 設(shè)，提高班主任工作水平，檢查和評價(jià)班主任工作。

4.關(guān)心和幫助共青團(tuán)做好共青團(tuán)員工作，做好學(xué)生會(huì)的工作。 幫助共青團(tuán)、學(xué)生會(huì)在學(xué)生中開展各項(xiàng)有益于青少年身心健康的 活動(dòng)。

5.制定并執(zhí)行瑪曲縣藏族中學(xué)學(xué)生行為規(guī)范。樹立校級學(xué)生先 進(jìn)典型，組織評選各類學(xué)生先進(jìn)集體與先進(jìn)個(gè)人工作。負(fù)責(zé)做好 有嚴(yán)重違紀(jì)行為學(xué)生的思想教育工作，并向上級提出處理意見。

6.抓好學(xué)生一 日生活的常規(guī)管理，建立并堅(jiān)持學(xué)生自己管理自 己的工作體系。抓好各年級、各班的校風(fēng)、班風(fēng)建設(shè)及檢查評比 工作。

7.做好學(xué)生心理工作，指導(dǎo)心理梳導(dǎo)兼職教師的工作。

8.抓好各級學(xué)生干部的培訓(xùn)工作，加強(qiáng)干部隊(duì)伍的思想建設(shè)與 組織建設(shè)。

9.履行對校長的安全責(zé)任書，做好學(xué)生人身安全及各項(xiàng)保衛(wèi)工 作，依法確保學(xué)生人身安全。

10.主動(dòng)向校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)學(xué)生有關(guān)情況，主動(dòng)與學(xué)校其他職 能處、室溝通，形成教育合力。

11.負(fù)責(zé)學(xué)校的美育工作。

12.建立家長委員會(huì)，辦好家長學(xué)校。溝通學(xué)校與家長的聯(lián)系，達(dá)成教育共識(shí)。聽取家長的意見，爭取家長的支持。

13.探索新時(shí)期學(xué)生思教工作的重點(diǎn)與難點(diǎn)，指導(dǎo)并解決學(xué)生德育工作的實(shí)際問題。

(三)教導(dǎo)處

教導(dǎo)處是負(fù)責(zé)全校教學(xué)工作的重要辦事機(jī)構(gòu)，在學(xué)校起著參謀和總調(diào)度的作用。在校長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、檢查總結(jié)全校教學(xué)工作、教研工作，以及處理日常教務(wù)行政等事宜，協(xié)助校長完成領(lǐng)導(dǎo)管理教學(xué)任務(wù)，具體職責(zé)是：

1.學(xué)期(或?qū)W年)開始前工作：

(1)根據(jù)學(xué)校的工作計(jì)劃，制訂具體的教學(xué)工作計(jì)劃以及必 要的規(guī)章制度。

(2)協(xié)助校長做好教學(xué)力量的安排及聘任工作。

(3)做好初中招生、新生的編班工作。

(4)根據(jù)教學(xué)計(jì)劃，征訂師生用書及所需的教學(xué)參考資料，做好課本、教學(xué)資料的分發(fā)工作。

(5)編印或準(zhǔn)備好校歷表、課程表、作息時(shí)間表，活動(dòng)安排 總表以及各種教學(xué)用表冊(點(diǎn)名冊、成績冊)。

2.日常工作：

(1)督促和檢查教師認(rèn)真貫徹執(zhí)行各種計(jì)劃。

(2)管理好教務(wù)處的工作檔案，及時(shí)提供有關(guān)教學(xué)基本情況 和數(shù)據(jù)掌握動(dòng)向，提出建議，貫徹領(lǐng)導(dǎo)意圖。

(3)組織好教師認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行(甘肅省中學(xué)教學(xué)常規(guī)管 理暫行辦法),科學(xué)地組織，認(rèn)真抓好教學(xué)常規(guī)的五個(gè)基本環(huán)節(jié) (備課、上課、作業(yè)、復(fù)習(xí)、考試)的實(shí)施協(xié)調(diào)，檢查評估和總 結(jié)反饋。

(4)根據(jù)省頒學(xué)籍管理規(guī)定，認(rèn)真做好學(xué)生學(xué)籍管理工作，建立學(xué)籍變動(dòng)檔案，畢業(yè)生檔案，升學(xué)及畢業(yè)去向的跟蹤檔案。

(5)做好教師的考勤工作，及時(shí)安排好調(diào)課、代課。

(6)指導(dǎo)圖書館、閱覽室、實(shí)驗(yàn)室、打字室、油印室的工作，為教學(xué)服務(wù)，做好圖書閱覽室、資料室的書籍征訂、選購工作。

(7)協(xié)助教研室做好外單位來校聽課觀摩，實(shí)習(xí)生安排工作。

(8)組織各類考試(包括統(tǒng)考、會(huì)考、畢業(yè)考)試卷的征訂和分發(fā)工作，做好有關(guān)的考務(wù)工作。

3. 學(xué)期末(或?qū)W年末)工作：

(1)檢查各年級學(xué)科教學(xué)進(jìn)度，教學(xué)計(jì)劃完成情況。

(2)安排好期末復(fù)習(xí)考試工作(包括命題、考試科目、時(shí)間安排、監(jiān)考、評卷、登分),組織好期末考試工作，嚴(yán)肅考試紀(jì)律。

(3)抓好期末成績、學(xué)年成績的評定工作，以及各學(xué)科期末考試成績的質(zhì)量分析和統(tǒng)計(jì)，各班級成績的匯總、統(tǒng)計(jì)和分析。

(4)布置和收集教師教學(xué)工作總結(jié)，做好全校教學(xué)工作總結(jié)。

(5)組織布置班級做好學(xué)生成績報(bào)告工作。

(6)確定和布置學(xué)生的寒暑假作業(yè)。

(四)總務(wù)處

負(fù)責(zé)搞好財(cái)務(wù)管理、財(cái)產(chǎn)管理、生活管理、環(huán)境管理、安全管理等五個(gè)方面的工作。

(五)教研組

1.有計(jì)劃地按照本學(xué)科特點(diǎn)，組織全校教師學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論，積極進(jìn)行教育教學(xué)改革實(shí)驗(yàn)，并組織經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié)，努力提高各學(xué)科的教育教學(xué)質(zhì)量。

2.組織學(xué)科的研究課和觀摩課，有效提高學(xué)科課堂質(zhì)量和教師的教學(xué)水平。

3.負(fù)責(zé)教師的論文匯編、論文的收集和歸檔。

4.負(fù)責(zé)省、州、縣、校各級研究課題。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入3037.34萬元，包括：一般公共預(yù)算收入2934.62 萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102.72萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加（減少）75.79萬元，增長2.5%，增長（減少）的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加、教師人數(shù)增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算3037.34萬元，一般公共預(yù)算支出 2934.62萬元，政府性基金預(yù)算支出萬元。比2023年預(yù)算增加75.79萬元，增長2.5 %，增長（減少）的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加、教師人數(shù)增加人員經(jīng)費(fèi)。

1、預(yù)算在職人員工資及福利2920.94萬元。其中：在職人員工資2845.17萬元、福利費(fèi)47.97萬元、冬裝費(fèi)27.8萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)13.68萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利12.98萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.7萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算 萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 萬元。其中：.......

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用 萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi) 萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi) 萬元。

（五）會(huì)議費(fèi) 萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

修繕工程、200萬元，信息化設(shè)備、3萬元，辦公設(shè)備、4萬元，電氣設(shè)備、5萬元，廣播設(shè)備、8萬元，儀器儀表、6萬元，消防設(shè)備、2萬元，體育設(shè)備設(shè)施、5萬元，圖書、1萬元，家具、5萬元，用具、3萬元，裝具、2萬元，辦公用品、16萬元，打字復(fù)印費(fèi)、18萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

我單位無政府購買服務(wù)。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2023年年末擁有固定資產(chǎn)原值共2757.79萬元，其中包括：土地、房屋及構(gòu)筑物1686.61 萬元；設(shè)備769.61萬元；文物和陳列品4.6萬元；圖書、檔案36.64萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物等 260.32 萬元。

六、預(yù)算績效情況

本單位預(yù)算績效由主管部門統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算績效。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。