瑪曲縣藏族中學部門預算公開情況

根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

(一)全面貫徹黨的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政 治方向，按教育規(guī)律辦學，提高教育質量，堅持依法治教、依法治學。

(二)承擔九年義務教育階段中初中教育工作。

(三)建立健全學校管理的各項規(guī)章制度，制定并組織實施學校的發(fā)展規(guī)劃、學年及學期工作計劃。組織開展教育、教學、科研、人事、財務、總務等工作。

(四)把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務育人，不斷加強和改進學校德育工作；堅持以教學為中心，按照國家規(guī)定的教學計劃、教學大綱并遵循教學規(guī)律組織國家和學校課程的教學，推進教學改革，提高教學質量，全面實施素質教育。

(五)加強教師隊伍建設，提高教職工綜合素質和教學水平。 指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，提高辦學質量和 辦學效益。

(六)負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教 育實施。

(七)協(xié)助上級教育主管單位做好學校教師考核工作，負責 教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

(八)管理學校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務管理制度，籌措資金， 改善辦學條件等工作。

(九)負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品 德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和安全教育工作；負責做好學 校治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構設置

根據(jù)上述職責，瑪曲縣藏族中學設5個內設機構，均為股級建制。

(一)黨政辦公室

1.行政職責

負責綜合處理學校行政事務，協(xié)調全校的行政管理，促進行政機關發(fā)揮整體效能；搞好信息管理，做好調查研究，當好校領導的參謀和助手；為校領導工作和行政管理工作服務。

2.黨務職責

負責學校黨建方面的日常工作。

(二)政教處

政教處是校長推進學校學生德育目標的職能機構。為確保學生全面素質的提高，起到導向和保障作用。現(xiàn)具體工作職責如下：

1.根據(jù)學校的工作計劃，制定具體學生思想教育的工作計劃， 確定學生思教工作的內容和重點。同時制定每月、每周學生工作 日程，實施全校性學生活動計劃。

2.協(xié)助年級組工作。指導年級組長制定年級學生工作計劃，幫 助年級組長，開展各項學生思教工作，落實年級學生工作計劃。

3.制定班主任工作職責。組織班主任學習，加強班主任師德建 設，提高班主任工作水平，檢查和評價班主任工作。

4.關心和幫助共青團做好共青團員工作，做好學生會的工作。 幫助共青團、學生會在學生中開展各項有益于青少年身心健康的 活動。

5.制定并執(zhí)行瑪曲縣藏族中學學生行為規(guī)范。樹立校級學生先 進典型，組織評選各類學生先進集體與先進個人工作。負責做好 有嚴重違紀行為學生的思想教育工作，并向上級提出處理意見。

6.抓好學生一 日生活的常規(guī)管理，建立并堅持學生自己管理自 己的工作體系。抓好各年級、各班的校風、班風建設及檢查評比 工作。

7.做好學生心理工作，指導心理梳導兼職教師的工作。

8.抓好各級學生干部的培訓工作，加強干部隊伍的思想建設與 組織建設。

9.履行對校長的安全責任書，做好學生人身安全及各項保衛(wèi)工 作，依法確保學生人身安全。

10.主動向校領導及時匯報學生有關情況，主動與學校其他職 能處、室溝通，形成教育合力。

11.負責學校的美育工作。

12.建立家長委員會，辦好家長學校。溝通學校與家長的聯(lián)系，達成教育共識。聽取家長的意見，爭取家長的支持。

13.探索新時期學生思教工作的重點與難點，指導并解決學生德育工作的實際問題。

(三)教導處

教導處是負責全校教學工作的重要辦事機構，在學校起著參謀和總調度的作用。在校長領導下，負責計劃、組織、檢查總結全校教學工作、教研工作，以及處理日常教務行政等事宜，協(xié)助校長完成領導管理教學任務，具體職責是：

1.學期(或學年)開始前工作：

(1)根據(jù)學校的工作計劃，制訂具體的教學工作計劃以及必 要的規(guī)章制度。

(2)協(xié)助校長做好教學力量的安排及聘任工作。

(3)做好初中招生、新生的編班工作。

(4)根據(jù)教學計劃，征訂師生用書及所需的教學參考資料，做好課本、教學資料的分發(fā)工作。

(5)編印或準備好校歷表、課程表、作息時間表，活動安排 總表以及各種教學用表冊(點名冊、成績冊)。

2.日常工作：

(1)督促和檢查教師認真貫徹執(zhí)行各種計劃。

(2)管理好教務處的工作檔案，及時提供有關教學基本情況 和數(shù)據(jù)掌握動向，提出建議，貫徹領導意圖。

(3)組織好教師認真學習貫徹執(zhí)行(甘肅省中學教學常規(guī)管 理暫行辦法),科學地組織，認真抓好教學常規(guī)的五個基本環(huán)節(jié) (備課、上課、作業(yè)、復習、考試)的實施協(xié)調，檢查評估和總 結反饋。

(4)根據(jù)省頒學籍管理規(guī)定，認真做好學生學籍管理工作，建立學籍變動檔案，畢業(yè)生檔案，升學及畢業(yè)去向的跟蹤檔案。

(5)做好教師的考勤工作，及時安排好調課、代課。

(6)指導圖書館、閱覽室、實驗室、打字室、油印室的工作，為教學服務，做好圖書閱覽室、資料室的書籍征訂、選購工作。

(7)協(xié)助教研室做好外單位來校聽課觀摩，實習生安排工作。

(8)組織各類考試(包括統(tǒng)考、會考、畢業(yè)考)試卷的征訂和分發(fā)工作，做好有關的考務工作。

3. 學期末(或學年末)工作：

(1)檢查各年級學科教學進度，教學計劃完成情況。

(2)安排好期末復習考試工作(包括命題、考試科目、時間安排、監(jiān)考、評卷、登分),組織好期末考試工作，嚴肅考試紀律。

(3)抓好期末成績、學年成績的評定工作，以及各學科期末考試成績的質量分析和統(tǒng)計，各班級成績的匯總、統(tǒng)計和分析。

(4)布置和收集教師教學工作總結，做好全校教學工作總結。

(5)組織布置班級做好學生成績報告工作。

(6)確定和布置學生的寒暑假作業(yè)。

(四)總務處

負責搞好財務管理、財產(chǎn)管理、生活管理、環(huán)境管理、安全管理等五個方面的工作。

(五)教研組

1.有計劃地按照本學科特點，組織全校教師學習教育教學理論，積極進行教育教學改革實驗，并組織經(jīng)驗交流和總結，努力提高各學科的教育教學質量。

2.組織學科的研究課和觀摩課，有效提高學科課堂質量和教師的教學水平。

3.負責教師的論文匯編、論文的收集和歸檔。

4.負責省、州、縣、校各級研究課題。

三、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入3037.34萬元，包括：一般公共預算收入2934.62 萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入102.72萬元，其他收入0萬元。比2023年預算增加（減少）75.79萬元，增長2.5%，增長（減少）的主要原因是學生人數(shù)增加、教師人數(shù)增加人員經(jīng)費。

（二）支出預算

2024年支出預算3037.34萬元，一般公共預算支出 2934.62萬元，政府性基金預算支出萬元。比2023年預算增加75.79萬元，增長2.5 %，增長（減少）的主要原因是：學生人數(shù)增加、教師人數(shù)增加人員經(jīng)費。

1、預算在職人員工資及福利2920.94萬元。其中：在職人員工資2845.17萬元、福利費47.97萬元、冬裝費27.8萬元等。

2、預算退休人員工資及福利費13.68萬元。其中：預算退休人員工資及福利12.98萬元，預算遺屬生活費0.7萬元。

3、公用經(jīng)費預算 萬元。

4、專項經(jīng)費預算 萬元。其中：.......

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用 萬元。

（二）公務接待費 萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費 萬元。

（四）培訓費 萬元。

（五）會議費 萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

修繕工程、200萬元，信息化設備、3萬元，辦公設備、4萬元，電氣設備、5萬元，廣播設備、8萬元，儀器儀表、6萬元，消防設備、2萬元，體育設備設施、5萬元，圖書、1萬元，家具、5萬元，用具、3萬元，裝具、2萬元，辦公用品、16萬元，打字復印費、18萬元。

2.政府購買服務情況

我單位無政府購買服務。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2023年年末擁有固定資產(chǎn)原值共2757.79萬元，其中包括：土地、房屋及構筑物1686.61 萬元；設備769.61萬元；文物和陳列品4.6萬元；圖書、檔案36.64萬元，家具、用具、裝具及動植物等 260.32 萬元。

六、預算績效情況

本單位預算績效由主管部門統(tǒng)一進行預算績效。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。