甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保區(qū)管理局2024年部門預(yù)算公開情況

根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

（一）負責(zé)甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護區(qū)內(nèi)水生野生動物資源管理、病蟲害防治、珍稀水生野生動物的搶救、放養(yǎng)等。制定和實施保護區(qū)漁業(yè)資源保護與開發(fā)發(fā)展規(guī)劃。

（二）開展生物多樣性保護的科研和監(jiān)測及增殖放流等工作。負責(zé)保護區(qū)的科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、標本管理等工作。

（三）加強與公安部門的聯(lián)系，負責(zé)保護保護區(qū)漁業(yè)資源、保護區(qū)內(nèi)治安，調(diào)解處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保護漁業(yè)水域環(huán)境。

（四）打擊非法捕撈和各種違法違規(guī)行為，保護珍貴水生動物和重要的水生植物。維護漁業(yè)生產(chǎn)的正常秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛。

（五）完成上級主管部門和縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護區(qū)管理局，隸屬瑪曲縣人民政府管理，正科級全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制11名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（正科級局長、副科級副局長各1名），現(xiàn)有11名工作人員（其中男職工5名，女職工6名），中共黨員7名。

三、2024年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入240.51萬元，包括：一般公共預(yù)算收入240.51萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入195.75萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加76.88萬元，增長47%，增長的主要原因是2023年職工工資調(diào)資，2024年1月重新計算公積金、養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金等，收入增加。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算240.51萬元，一般公共預(yù)算支出240.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2023年預(yù)算增加76.88萬元，增長47%，增長的主要原因是：2023年職工工資調(diào)資，2024年1月重新計算公積金、養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金，支出增加。

1.預(yù)算在職人員工資及其他223.2萬元。其中：在職人員工資150.05萬元、冬裝費及休假補貼3.7萬元、績效3.55萬元、獎勵金8.9萬元、住房公積金18.85萬元、醫(yī)療保險費13.72萬元、養(yǎng)老保險金24.43萬元。

2.預(yù)算退休人員工資及福利費10.56萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利10.56萬元。

3.公用經(jīng)費預(yù)算6.75萬元，其中辦公費1.5萬元、電費0.5萬元、取暖費0.5萬元、差旅費0.5萬元、福利費3.75萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

（一）政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算共計3萬元，其中辦公用品3萬元。

（二）政府購買服務(wù)情況

我局無政府購買服務(wù)。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

我局固定資產(chǎn)總計為60.50萬元，其中設(shè)備類52.76萬元（包括車輛24.3萬元）， 家具用具類6.55萬元，無形資產(chǎn)總計為1.19萬元。

我局辦公場所位于瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)瑪扣路11號，原瑪曲縣西科河林場辦公樓內(nèi)，該樓總面積為300平方米，我局實際使用面積為141平方米，該固定資產(chǎn)屬于瑪曲縣西科河林場。

我局于2013年1月購置公務(wù)用車一輛（納智捷），型號為：DYM6481ACB，價值243000元。根據(jù)《瑪曲縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于瑪曲縣直屬事業(yè)單位公務(wù)用車收回的通知》（瑪車改辦字〔2022〕1號）要求，該公務(wù)用車于2022年4月移交至瑪曲縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

截止目前，我局無土地、房屋、公共基礎(chǔ)設(shè)施、政府儲備物資、文物文化資產(chǎn)、保障性住房等重要資產(chǎn)，無出租出借資產(chǎn)、無對外投資資產(chǎn)、無資產(chǎn)盤活收益。  

六、預(yù)算績效情況

我局按要求對2024年預(yù)算資金及時開展預(yù)算績效工作，從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面著手。

部門預(yù)算績效情況：1.經(jīng)濟成本指標：一般公共預(yù)算資金預(yù)算完成值為100%。2.社會成本指標：提高維護社會和諧穩(wěn)定年度指標值為有效提高，預(yù)算完成值為100%。3.生態(tài)環(huán)境成本指標：辦公條件改善情況年度指標值為有效提高，預(yù)算完成值為100%。4.數(shù)量指標：按需完成巡河次數(shù)，預(yù)算完成次數(shù)。5.質(zhì)量指標值：外來生物入侵預(yù)防達標率預(yù)算完成值為100%。6.時效指標值：外來生物入侵預(yù)防及時率預(yù)算完成值為100%。7.經(jīng)濟效益指標：工作效率提升度年度指標值為有效提高，預(yù)算完成值為100%。8.社會效益指標：社會服務(wù)效益年度指標值為有效提高，預(yù)算完成值為100%。9.生態(tài)效益指標：依法保護公眾生態(tài)環(huán)境和資源年度指標值為有效提高，預(yù)算完成值為100%。10.服務(wù)對象滿意度指標：業(yè)務(wù)保障工作滿意度年度指標值為滿意，預(yù)算完成值為100%。

建議及改進措施：2024年將加強開展業(yè)務(wù)宣傳，提高社會對保護區(qū)業(yè)務(wù)的知曉率。科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。在預(yù)算的編制階段，多花時間、下功夫，將每項支出的預(yù)算做好做細。在預(yù)算的執(zhí)行階段，嚴格控制每項支出，并定期將預(yù)算使用情況匯報，針對突發(fā)性支出做好準備工作。

完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，增加資產(chǎn)管理人員，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強其相關(guān)業(yè)務(wù)水平，提高整體工作效率。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）。公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。