瑪曲縣中學部門預算

公開情況

根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、部門基本情況：

（一）職責職能

1.承擔教科局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的中學教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實施和落實工作的工作。

2.受瑪曲縣教科局委托，承擔貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法治教、依法治學。

3.指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作， 提高辦學質(zhì)量和辦學效益。

4.負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

5.協(xié)助上級教育主管部門做好學校教師考核工作， 負責教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

6.負責財務管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位是財政補助事業(yè)單位，獨立編制，核算機構(gòu)。學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)有行政辦公室、政教處、教導處、語、數(shù)、英、綜合教研組、總務處。

（三）單位構(gòu)成

瑪曲縣中學是一所財政全額撥款的事業(yè)單位，獨立法人，法定代表人：朱勝利，地址：瑪曲縣團結(jié)西路3號。學校宗旨和業(yè)務范圍：保障適齡兒童、少年接受義務教育的權(quán)利，保證義務教育的實施，提高全民素質(zhì)，貫徹國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設(shè)者和接班人奠定基礎(chǔ)。

二、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入467.33萬元，包括：一般公共預算收入467.18萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.15萬元，其他收入0萬元。比2023年預算增加12.35萬元，增長2.71%，增長的主要原因是職工工資增長。

（二）支出預算

2024年支出預算467.33萬元，一般公共預算支出467.33萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2023年預算增加12.35萬元，增長2.71%，增長的主要原因是：職工工資增長。

1.預算在職人員工資及福利448.98萬元。其中：在職人員基本工資92.09萬元、津貼補貼183.01萬元、績效工資7.67萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.52萬元、其他社會保障繳費2.91萬元、福利費7.09萬元、醫(yī)療費26.24萬元、獎勵金16.18萬元、住房公積金35.71萬元、采暖補貼34.56萬元。

2.預算退休人員工資及福利費18.2萬元。其中：預算退休人員工資及福利14.43萬元，預算遺屬生活費3.77萬元。

3.公用經(jīng)費預算0萬元。

4.專項經(jīng)費預算0萬元。

三、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

四、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2024年我校無政府采購預算。

2.政府購買服務情況

2024年我校無政府購買服務預算。

3.國有資產(chǎn)占有情況

截止2023年底，我校共有車輛0輛。其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

五、預算績效情況

2024年，單位整體支出及預算批復項目均按要求實行績效目標管理，涉及項目資金共計0萬元。

六.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。