根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

(一)發(fā)揮干部教育培訓主渠道作用，有計劃的培訓全縣黨員領導干部、優(yōu)秀中青年干部、骨干企業(yè)負責人、理論宣傳骨干、哲學社會科學教研骨干、國家公務員等，負責對學員培訓期間的表現(xiàn)進行管理考核。(二)對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色 社會主義思想教育和黨性教育，把習近平新時代中國特色社會主 義思想作為干部教育培訓的首要任務，把旗幟鮮明講政治作為干 部教育培訓的根本要求，著力增強新時代干部教育培訓的時代性、 針對性、有效性，引導學員樹牢“四個意識”， 堅定“四個自信”，堅決維護習近平總書記的核心地位、堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一組織開展開展重大理論問題和和現(xiàn)實問題研究，承擔縣委決策咨詢服務，發(fā)揮新型智庫作用。(四)受縣委委托，舉辦各類專題培訓班。(五)以培養(yǎng)馬克思主義創(chuàng)新理論人才為主要目標，開展干部交流學習。(六)以多種方式開展網(wǎng)涉外培訓機構和學術研究機構的交流與合作。(七)完成縣委交辦的其他任務。

二、機構設置

(一)綜合辦公室。負責縣委黨校(行政學校)日常運轉。負責內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)。負責重要會議、大型活動的組織協(xié)調(diào)工作。負責文秘、文印、印鑒、檔案、收發(fā)、電話管理工作。負責組織職工的政治學習和日常考勤工作。負責各類人員的調(diào)配、培訓、考核、獎懲、工資社保、職稱評審、人事管理和老干部工作。負責外事接待工作。負責學校財務及辦公用品和日常生活用品的購買、登記、發(fā)放和管理工作。完成每年學校下達的目標責任制規(guī)定的各項工作任務。負責培訓期間學員的住宿安排和管理工作。負責學校的公房及公共財物的管理和維修工作。負責安全保衛(wèi)工作。負責學校水電設施的管理和維護工作。協(xié)助校領導做好學校的基本建設和校園環(huán)境綠化工作。承擔校領導交辦的其它行政事務性工作。

(二)教務教研室。負責主體班教學計劃的編制、根據(jù)各班次教學計劃，對教學活動進行組織和協(xié)調(diào);負責學員選調(diào)、學籍、檔案管理工作;負責教材審定工作，組織編寫主體班教案;負責主體班學員的行政管理和思想政治工作;負責學員在校學習期間表現(xiàn)的考核、審定，并提出使用意見;負責主體班次的其它工作; 組織實施教學計劃，落實教學方案;分配教學任務，督促各教學 環(huán)節(jié)的落實;制定和落實科研規(guī)劃和年度計劃;組織教學人員的 教研和科研活動;定期檢查教學效果;擬定教師的進修、學習、 培訓計劃;做好教師業(yè)務檔案、教學檔案、科研成果檔案的管理工作;承擔校領導交辦的其它任務。

(三)培訓招生室。組織實施各類班次學員培訓工作，加強 學員黨性鍛煉。負責對學院培訓期間的表現(xiàn)進行考核，根據(jù)學校 的有關規(guī)定，落實兌現(xiàn)培訓任務的獎懲制度。負責承接承辦縣內(nèi) 各行業(yè)、各部門干部培訓工作，開展與其他縣(市)有關組織的 干部交流培訓工作。擬定年度培訓和科研計劃，組織教師開展教 學和培訓活動，不斷提高教師教學業(yè)務水平，組織教研人員開展 業(yè)務培訓學習，根據(jù)統(tǒng)一安排，督促落實教師的培訓、進修;協(xié) 調(diào)上級部門完成成人繼續(xù)教育、干部在線學習工作;完成校領導 交辦的其他工作。

(四)圖書與信息中心。負責圖書資料的收集、整理、借閱等工作。負責安排多媒體教室、視頻講座、遠程教育和信息化建 設工作。負責學校門戶網(wǎng)站、校園局域網(wǎng)、系統(tǒng)管理智能教室建 設和機房建設。負責網(wǎng)絡內(nèi)容監(jiān)管，承擔教學、科研和辦公現(xiàn)代化信息技術保障工作。承擔各類實訓教室的管理、維護和技術保障工作。

三、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入406.03萬元，包括：一般公共預算收入406.03萬元。

（二）支出預算

2024年支出預算406.03萬元，一般公共預算支出406.03萬元。

1.預算在職人員工資及福利369.53萬元。其中：基本工資83.12萬元、津貼補貼161.36萬元、獎金14.21萬元、績效工資4.42萬元，其他工資福利支出2.4萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.80萬元，職業(yè)年金繳費17.4萬元，其他社會保障繳費2.46萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費14.12萬元，公務員醫(yī)療補助繳費6.71萬元，住房公積金28.53萬元。

2.預算對個人和家庭的補助27.38萬元。其中：預算退休費26.68萬元，預算遺屬生活費0.70萬元。

3.公用經(jīng)費預算8.67萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2024年本部門政府采購預算總額0.78萬元，其中貨物類采購預算0.78萬元。

2.政府購買服務情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

本部門共有車輛0輛，為一般公務用車車輛；占有價值50萬元以上設備0臺。

六、預算績效情況

2024年本部門整體支出績效目標406.03萬元，涉及一般公共預算406.03萬元，全部實行績效目標管理。年度績效目標：確保黨校正常的工作開展和職工工資發(fā)放，促進黨校事業(yè)健康發(fā)展。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。