根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

本單位負(fù)責(zé)全縣黨委的各項(xiàng)職能工作，執(zhí)行落實(shí)黨中央、省、州黨委新?lián)龅母黜?xiàng)重大決策與部署。縣委辦公室是縣委的中心辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對全縣重要情況進(jìn)行綜合分析、執(zhí)行重要部署，向縣委和市委、省委辦公部門提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；代表縣委對上報(bào)的文件或請示的問題及時(shí)給予答復(fù)或提出處理意見，為縣委指導(dǎo)工作服務(wù)。負(fù)責(zé)縣委決議事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)指示的督促、檢查和催辦、落實(shí)、協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抓好催辦檢查、信息反饋和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)縣委文件、工作計(jì)劃、總結(jié)和重要講話、報(bào)告等文稿起草工作。負(fù)責(zé)縣委日常文書處理工作和縣委、縣委辦公室文件、電報(bào)及有關(guān)文稿的核稿工作及全縣黨委系統(tǒng)文秘工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳、教育、檢查工作。負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的行政事務(wù)管理及財(cái)務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委辦公室包括中共瑪曲縣委辦公室（部門本級）、瑪曲縣信息化建設(shè)中心及瑪曲縣政策研究中心。行政編制總數(shù)14人，實(shí)有在編人數(shù)13人；事業(yè)編制總數(shù)16人，實(shí)有在編人數(shù)16人。具體如下：

1.中共瑪曲縣委辦公室（部門本級）行政編制數(shù)14人，實(shí)有在編人數(shù)13人；

2.瑪曲縣信息化建設(shè)中心事業(yè)編制數(shù)3人，實(shí)有在編人數(shù)3人；

3.瑪曲縣政策研究中心事業(yè)編制數(shù)13人，實(shí)有在編人數(shù)13人。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入799.99萬元，包括：一般公共預(yù)算收入598.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.35萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加203.29萬元，增長34 %，增長的主要原因是在職人員有增加，顧在職人員工資增加，以及公用經(jīng)費(fèi)也有所增加。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算802.34萬元，一般公共預(yù)算支出802.34萬元。比2023年預(yù)算增加205.64萬元，增長34%，增長的主要原因是：在職人員有增加，顧在職人員工資增加，以及公用經(jīng)費(fèi)也有所增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利646.83萬元。其中：在職人員工資444.58萬元、福利費(fèi)11.93萬元、冬裝費(fèi)7萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)100.51萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利98.82萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)1.69萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算55萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元。

（五）會議費(fèi)1.2萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位本年度政府采購預(yù)算支出96.2萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

2023年我單位無政府購買公共服務(wù)項(xiàng)目。

3.國有資產(chǎn)占有情況

我單位固定資產(chǎn)總額284.5萬元，其中房屋76.2萬元，家具用具35.1萬元，通用設(shè)備172.4萬元，無形資產(chǎn)0.75萬元。

六、預(yù)算績效情況

本部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理及績效管理，全力配合財(cái)政部門的相關(guān)政策規(guī)定，提高本部門在財(cái)政預(yù)算管理上的執(zhí)行力。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。