索 引 號: | czj/2025-00029 | ||
標 題: | 瑪曲縣檔案館2024年部門預算公開情況 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關: | 瑪曲縣財政局 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-05-31 | |
根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求,我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》,現(xiàn)公示如下,請公眾監(jiān)督。
一、主要職責:
瑪曲縣檔案館負責對全縣檔案實行統(tǒng)籌規(guī)劃,宏觀管理。主要負責對全縣檔案的接收、征集、整理、保管縣委、縣政府各部門的檔案、資料。推進檔案科學化管理和現(xiàn)代化建設,并承擔檔案的編篡、提供利用等工作。并負責對全縣各立檔單位打檔案管理工作進行督導和指導,制定本單位檔案工作規(guī)劃、組織培訓等工作。
二、機構設置
1、辦公室
根據(jù)館領導安排,處理日常事務;起草規(guī)章制度、工作計劃、規(guī)劃、總結、報告及相關的文件材料;負責籌備會議,協(xié)調(diào)、督辦和落實會議決定事項;準確掌握全館工作情況與動態(tài),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好各股室工作;做好單位的紀律考勤、財務管理、后勤服務等工作。
2、檔案管理室
負責檔案資料的接收、征集、裱糊、修復、保管、整理、編目、著錄、分類、標引、編制檢索工具;實施檔案資料的上架排列,做好開放檔案目錄的鑒定、審查和開放前準備工作;負責館藏檔案對外提供利用的調(diào)卷、接待、咨詢、利用、統(tǒng)計、分析,做好館藏檔案的保密、保護、防蟲和安全;負責館藏圖書資料閱覽服務工作;對館藏檔案進行鑒定,提出處理意見,做好對無保存價值檔案的鑒定銷毀工作;負責照片、聲像和特殊檔案的征集、保管;負責館庫安全保衛(wèi)工作;負責管庫消防系統(tǒng)設施設備的維護管理;負責管庫電子安全監(jiān)控系統(tǒng)維護管理;負責單位檔案整理及管理工作。
三、2024年部門預算收支情況說明
(一)收入預算
2024年預算收入121.33萬元,包括:一般公共預算收入121.33萬元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入0.3萬元。比2023年預算增加2.23萬元,增長2%,增長的主要原因是新增2人,人員經(jīng)費增加。
(二)支出預算
2024年支出預算105.5萬元,一般公共預算支出105.5萬元。政府性基金預算收入0萬元。比2023年預算增加12.77萬元,增長13%,增長的主要原因是新增2人,人員經(jīng)費增加。
1、預算在職人員工資及福利93.07萬元。其中:在職人員工資72.8萬元、福利費7.54萬元、冬裝費1.60萬元等。
2、預算退休人員工資及福利費22.49萬元。其中:預算退休人員工資及福利22.49萬元,預算遺屬生活費0.65萬元。
3、公用經(jīng)費預算7萬元。
4、專項經(jīng)費預算0萬元。
四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況
(一)因公出國(境)費用0萬元。
(二)公務接待費0萬元。
(三)公務用車購置及運行維護費0萬元。
(四)培訓費0萬元。
(五)會議費0萬元。
五、其他重要情況說明
1.政府采購情況
縣檔案館,政府采購預算20萬元。
2.政府購買服務情況
縣檔案館,政府購買服務情況無。
3.國有資產(chǎn)占有情況
縣檔案館國有資產(chǎn)占有情況無。
六、預算績效情況
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。縣檔案館圓滿完成了年初預算績效的各項產(chǎn)出指標。具體情況如下:保證了全館機構運行所需的水電費、辦公費、差旅費和7名在職及8名退休人員的工資及福利待遇的發(fā)放。
2、效益指標完成情況分析。縣檔案館圓滿完成了年初預算績效的各項效益指標,獲得良好社會效益。具體情況如下:面向社會提供無償查檔服務,開通查檔綠色通道,查檔范圍覆蓋表彰、職稱認定、分配介紹信、工資表、會計憑證檔案等民生檔案;規(guī)范重點檔案整理及移交工作。
3、滿意度指標完成情況分析。縣檔案館圓滿完成了年初預算績效的滿意度指標,廣大查檔、全縣對檔案館提供的各種服務均表示滿意。
七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件【瑪曲縣檔案館單位整體績效(1).xlsx】
附件【2024年部門預算公開表 (檔案館).xls】