根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

一、主要職責(zé)：

1.對(duì)全國(guó)、省、州人大下發(fā)的法律、法規(guī)草案，組織征求意見(jiàn)，并整理修改意見(jiàn)上報(bào)。2.對(duì)提交縣人代會(huì)審議的本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案、預(yù)算草案進(jìn)行審查并提出報(bào)告；對(duì)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行初審并對(duì)計(jì)劃、預(yù)算的部分變更提出審查報(bào)告。3.對(duì)縣人大常委會(huì)討論、決定的本區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族工作等重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究并提出初步意見(jiàn)。4.對(duì)憲法、法律、行政法規(guī)和本縣制定的法規(guī)的執(zhí)行情況組織視察和檢查。5.對(duì)本縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重大問(wèn)題及人民群眾普遍關(guān)心的“熱點(diǎn)”問(wèn)題組織調(diào)查研究、視察和檢查。6.組織人大代表評(píng)議縣“一府兩院”的工作。7.督促縣人代會(huì)期間代表議案、意見(jiàn)和建議的辦理工作。8.辦理縣人大常委會(huì)任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。9.組織縣人大代表的選舉和州人大代表的選舉。10.聯(lián)系縣人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動(dòng)，督促代表視察、檢查和接訪活動(dòng)中提出意見(jiàn)、建議的辦理工作。11.聯(lián)系在瑪曲工作的全國(guó)人大代表及省、州人大代表，協(xié)助開(kāi)展視察活動(dòng)。12.負(fù)責(zé)縣人代會(huì)、縣人大常委會(huì)、主任會(huì)議等會(huì)議的組織和服務(wù)工作。13.負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)文件、報(bào)告的起草、印發(fā)，常委會(huì)公報(bào)、人大工作簡(jiǎn)報(bào)等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報(bào)道。14.受理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。15.負(fù)責(zé)全國(guó)人大和內(nèi)地省、市、縣人大來(lái)瑪曲參觀接待工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)人大章程規(guī)定和工作實(shí)際需要，瑪曲縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置“六委一辦”機(jī)構(gòu)，即：辦公室、內(nèi)務(wù)司法法制工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、農(nóng)牧環(huán)保工作委員會(huì)、民族宗教與僑務(wù)工作委員會(huì)、代表人事工作委員會(huì)，均為正科級(jí)建制。瑪曲縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)核定人員編制19名。其中：行政編制14名、事業(yè)編制3名、工勤編制2名。瑪曲縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)核定縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，其中：辦公室主任1名(正科級(jí))、副主任1名(副科級(jí))，各工作委員會(huì)主任各1名(均為正科級(jí))。2024年1月份在職人數(shù)31人，1月份退休人員27人，財(cái)務(wù)室由辦公室主管，主要工作由辦公室完成。

三、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入1105.2萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入1087.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.4萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2023年預(yù)算增加129.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.32%，增長(zhǎng)的主要原因：是代表人數(shù)和公用經(jīng)費(fèi)增加，人員工資因人員新增而有所增加。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1105.2萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入1087.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。比2023年預(yù)算增加17.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.32%，增長(zhǎng)的主要原因是代表人數(shù)和公用經(jīng)費(fèi)增加，人員工資因人員新增而有所增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利780.79萬(wàn)元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)54.06萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算110萬(wàn)元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算141.6萬(wàn)元（縣鄉(xiāng)人大代表生活補(bǔ)助）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)30萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)情況按照2024年正常辦公所需，在網(wǎng)上商城或政府定點(diǎn)采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu)。

1. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

   除購(gòu)買(mǎi)正常辦公軟件服務(wù)，無(wú)此類情況。

   3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2. 預(yù)算績(jī)效情況

   縣人大辦基層代表共340人（其中縣級(jí)人大代表80人，鄉(xiāng)級(jí)人大代表260人），2024年預(yù)算縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大代表生活補(bǔ)助共計(jì)141.6萬(wàn)元。

   七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。