根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

一、主要職責(zé)：

1.對全國、省、州人大下發(fā)的法律、法規(guī)草案，組織征求意見，并整理修改意見上報。2.對提交縣人代會審議的本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案、預(yù)算草案進行審查并提出報告；對計劃、預(yù)算執(zhí)行情況進行初審并對計劃、預(yù)算的部分變更提出審查報告。3.對縣人大常委會討論、決定的本區(qū)政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族工作等重大事項進行調(diào)查研究并提出初步意見。4.對憲法、法律、行政法規(guī)和本縣制定的法規(guī)的執(zhí)行情況組織視察和檢查。5.對本縣經(jīng)濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關(guān)心的“熱點”問題組織調(diào)查研究、視察和檢查。6.組織人大代表評議縣“一府兩院”的工作。7.督促縣人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。8.辦理縣人大常委會任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。9.組織縣人大代表的選舉和州人大代表的選舉。10.聯(lián)系縣人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。11.聯(lián)系在瑪曲工作的全國人大代表及省、州人大代表，協(xié)助開展視察活動。12.負責(zé)縣人代會、縣人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。13.負責(zé)縣人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。14.受理人民群眾的來信來訪。15.負責(zé)全國人大和內(nèi)地省、市、縣人大來瑪曲參觀接待工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)人大章程規(guī)定和工作實際需要，瑪曲縣人大常委會機關(guān)設(shè)置“六委一辦”機構(gòu)，即：辦公室、內(nèi)務(wù)司法法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)牧環(huán)保工作委員會、民族宗教與僑務(wù)工作委員會、代表人事工作委員會，均為正科級建制。瑪曲縣人大常委會機關(guān)核定人員編制19名。其中：行政編制14名、事業(yè)編制3名、工勤編制2名。瑪曲縣人大常委會機關(guān)核定縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，其中：辦公室主任1名(正科級)、副主任1名(副科級)，各工作委員會主任各1名(均為正科級)。2024年1月份在職人數(shù)31人，1月份退休人員27人，財務(wù)室由辦公室主管，主要工作由辦公室完成。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入1105.2萬元，包括：一般公共預(yù)算收入1087.8萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.4萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加129.89萬元，增長13.32%，增長的主要原因：是代表人數(shù)和公用經(jīng)費增加，人員工資因人員新增而有所增加。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1105.2萬元，一般公共預(yù)算收入1087.8萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元。比2023年預(yù)算增加17.4萬元，增長13.32%，增長的主要原因是代表人數(shù)和公用經(jīng)費增加，人員工資因人員新增而有所增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利780.79萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費54.06萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算110萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算141.6萬元（縣鄉(xiāng)人大代表生活補助）。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費30萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

政府采購情況按照2024年正常辦公所需，在網(wǎng)上商城或政府定點采購中心進行采購。

1. 政府購買服務(wù)情況

   除購買正常辦公軟件服務(wù)，無此類情況。

   3.國有資產(chǎn)占有情況

2. 預(yù)算績效情況

   縣人大辦基層代表共340人（其中縣級人大代表80人，鄉(xiāng)級人大代表260人），2024年預(yù)算縣鄉(xiāng)兩級人大代表生活補助共計141.6萬元。

   七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。