根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

人力資源和社會保障局是負責執(zhí)行國家、省、州有關人力資源和社會保障方面的法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施，促進人力資源合理流動和有效配置，推進社會保障體系建設，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、社會保險及補充保險的管理和監(jiān)督制度等工作的行政單位。

二、機構設置

瑪曲縣人力資源和社會保障局是縣政府職能工作部門，內設4個股室：綜合辦公室、社會保險事業(yè)管理中心、勞動監(jiān)察大隊、人事人才辦公室。

三、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入1151.48萬元，包括：一般公共預算收入1119萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入32.48萬元，其他收入0萬元。比2023年預算增加206萬元，增長18%，增長（減少）的主要原因是一般公共預算收入較上年增加。

（二）支出預算

2024年支出預算1151.48萬元，一般公共預算支出萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2023年預算增加206萬元，增長18%，增長（減少）的主要原因是一般公共預算收入較上年增加。

1、預算在職人員工資及福利559萬元。其中：在職人員工資134萬元、津貼補貼301萬元、獎金39萬元、冬裝費11萬元、其他社會保障繳費74萬元等。

2、預算退休人員工資及福利費55萬元。其中：預算退休人員工資及福利55萬元，預算遺屬生活費0萬元。

3、公用經費預算5萬元。

4、專項經費預算0萬元。

5、對個人和家庭的補助500萬元。其中：生活補助368萬元，醫(yī)療費42萬元，住房公積金57萬元，采暖補貼33萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

無。

2.政府購買服務情況

無。

3.國有資產占有情況

無。

六、預算績效情況

1.產出指標完成情況分析。我局圓滿完成了年初預算績效的各項產出指標項產出指標。具體情況分析如下：保障了35名在職職工和32名退休職工全年度的工資及福利待遇的發(fā)放，保證了辦公室行政運行所需的各項辦公費辦公耗材及差旅費支出。

2.效益指標完成情況分析。我局圓滿完成了年初預算績效的各項產出指標，獲得了良好的社會效益。

3.滿意度指標情況分析。我局圓滿完成了年初預算績效的滿意度指標。全縣各部門及廣大人民群眾為我局提供的各項服務均表示滿意。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。