2023年度瑪曲縣藏族中學部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、單位職責

(一)全面貫徹黨的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政 治方向，按教育規(guī)律辦學，提高教育質(zhì)量，堅持依法治教、依法治學。

(二)承擔九年義務(wù)教育階段中初中教育工作。

(三)建立健全學校管理的各項規(guī)章制度，制定并組織實施學校的發(fā)展規(guī)劃、學年及學期工作計劃。組織開展教育、教學、科研、人事、財務(wù)、總務(wù)等工作。

(四)把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人，不斷加強和改進學校德育工作；堅持以教學為中心，按照國家規(guī)定的教學計劃、教學大綱并遵循教學規(guī)律組織國家和學校課程的教學，推進教學改革，提高教學質(zhì)量，全面實施素質(zhì)教育。

(五)加強教師隊伍建設(shè)，提高教職工綜合素質(zhì)和教學水平。 指導(dǎo)、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和 辦學效益。

(六)負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教 育實施。

(七)協(xié)助上級教育主管單位做好學校教師考核工作，負責 教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

(八)管理學校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)管理制度，籌措資金， 改善辦學條件等工作。

(九)負責和指導(dǎo)學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品 德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和安全教育工作；負責做好學 校治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，瑪曲縣藏族中學設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

(一)黨政辦公室

1.行政職責

負責綜合處理學校行政事務(wù)，協(xié)調(diào)全校的行政管理，促進行 政機關(guān)發(fā)揮整體效能；搞好信息管理，做好調(diào)查研究，當好校領(lǐng) 導(dǎo)的參謀和助手；為校領(lǐng)導(dǎo)工作和行政管理工作服務(wù)。

2.黨務(wù)職責

負責學校黨建方面的日常工作。

(二)政教處

政教處是校長推進學校學生德育目標的職能機構(gòu)。為確保學 生全面素質(zhì)的提高，起到導(dǎo)向和保障作用。現(xiàn)具體工作職責如下：

1.根據(jù)學校的工作計劃，制定具體學生思想教育的工作計劃， 確定學生思教工作的內(nèi)容和重點。同時制定每月、每周學生工作 日程，實施全校性學生活動計劃。

2.協(xié)助年級組工作。指導(dǎo)年級組長制定年級學生工作計劃，幫 助年級組長，開展各項學生思教工作，落實年級學生工作計劃。

3.制定班主任工作職責。組織班主任學習，加強班主任師德建 設(shè)，提高班主任工作水平，檢查和評價班主任工作。

4.關(guān)心和幫助共青團做好共青團員工作，做好學生會的工作。 幫助共青團、學生會在學生中開展各項有益于青少年身心健康的 活動。

5.制定并執(zhí)行瑪曲縣藏族中學學生行為規(guī)范。樹立校級學生先 進典型，組織評選各類學生先進集體與先進個人工作。負責做好 有嚴重違紀行為學生的思想教育工作，并向上級提出處理意見。

6.抓好學生一 日生活的常規(guī)管理，建立并堅持學生自己管理自 己的工作體系。抓好各年級、各班的校風、班風建設(shè)及檢查評比 工作。

7.做好學生心理工作，指導(dǎo)心理梳導(dǎo)兼職教師的工作。

8.抓好各級學生干部的培訓(xùn)工作，加強干部隊伍的思想建設(shè)與 組織建設(shè)。

9.履行對校長的安全責任書，做好學生人身安全及各項保衛(wèi)工 作，依法確保學生人身安全。

10.主動向校領(lǐng)導(dǎo)及時匯報學生有關(guān)情況，主動與學校其他職 能處、室溝通，形成教育合力。

11.負責學校的美育工作。

12.建立家長委員會，辦好家長學校。溝通學校與家長的聯(lián)系，達成教育共識。聽取家長的意見，爭取家長的支持。

13.探索新時期學生思教工作的重點與難點，指導(dǎo)并解決學生德育工作的實際問題。

(三)教導(dǎo)處

教導(dǎo)處是負責全校教學工作的重要辦事機構(gòu)，在學校起著參 謀和總調(diào)度的作用。在校長領(lǐng)導(dǎo)下，負責計劃、組織、檢查總結(jié) 全校教學工作、教研工作，以及處理日常教務(wù)行政等事宜，協(xié)助校長完成領(lǐng)導(dǎo)管理教學任務(wù)，具體職責是：

1.學期(或?qū)W年)開始前工作：

(1)根據(jù)學校的工作計劃，制訂具體的教學工作計劃以及必 要的規(guī)章制度。

(2)協(xié)助校長做好教學力量的安排及聘任工作。

(3)做好初中招生、新生的編班工作。

(4)根據(jù)教學計劃，征訂師生用書及所需的教學參考資料，做好課本、教學資料的分發(fā)工作。

(5)編印或準備好校歷表、課程表、作息時間表，活動安排 總表以及各種教學用表冊(點名冊、成績冊)。

2.日常工作：

(1)督促和檢查教師認真貫徹執(zhí)行各種計劃。

(2)管理好教務(wù)處的工作檔案，及時提供有關(guān)教學基本情況 和數(shù)據(jù)掌握動向，提出建議，貫徹領(lǐng)導(dǎo)意圖。

(3)組織好教師認真學習貫徹執(zhí)行(甘肅省中學教學常規(guī)管 理暫行辦法),科學地組織，認真抓好教學常規(guī)的五個基本環(huán)節(jié) (備課、上課、作業(yè)、復(fù)習、考試)的實施協(xié)調(diào)，檢查評估和總 結(jié)反饋。

(4)根據(jù)省頒學籍管理規(guī)定，認真做好學生學籍管理工作，建立學籍變動檔案，畢業(yè)生檔案，升學及畢業(yè)去向的跟蹤檔案。

(5)做好教師的考勤工作，及時安排好調(diào)課、代課。

(6)指導(dǎo)圖書館、閱覽室、實驗室、打字室、油印室的工作，為教學服務(wù)，做好圖書閱覽室、資料室的書籍征訂、選購工作。

(7)協(xié)助教研室做好外單位來校聽課觀摩，實習生安排工作。

(8)組織各類考試(包括統(tǒng)考、會考、畢業(yè)考)試卷的征訂和分發(fā)工作，做好有關(guān)的考務(wù)工作。

3. 學期末(或?qū)W年末)工作：

(1)檢查各年級學科教學進度，教學計劃完成情況。

(2)安排好期末復(fù)習考試工作(包括命題、考試科目、時間安排、監(jiān)考、評卷、登分),組織好期末考試工作，嚴肅考試紀律。

(3)抓好期末成績、學年成績的評定工作，以及各學科期末考試成績的質(zhì)量分析和統(tǒng)計，各班級成績的匯總、統(tǒng)計和分析。

(4)布置和收集教師教學工作總結(jié)，做好全校教學工作總結(jié)。

(5)組織布置班級做好學生成績報告工作。

(6)確定和布置學生的寒暑假作業(yè)。

(四)總務(wù)處

負責搞好財務(wù)管理、財產(chǎn)管理、生活管理、環(huán)境管理、安全管理等五個方面的工作。

(五)教研組

1.有計劃地按照本學科特點，組織全校教師學習教育教學理論，積極進行教育教學改革實驗，并組織經(jīng)驗交流和總結(jié)，努力提高各學科的教育教學質(zhì)量。

2.組織學科的研究課和觀摩課，有效提高學科課堂質(zhì)量和教師的教學水平。

3.負責教師的論文匯編、論文的收集和歸檔。

4.負責省、州、縣、校各級研究課題。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3255.31萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1558.36萬元,下降32.37%,主要原因是2023年三包資金于2024年到賬，收支都發(fā)生在2024年內(nèi)，所以2023年本年收入支出小。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3045.59萬元,其中：財政撥款收入3045.59萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3152.59萬元,其中：基本支出3152.59萬元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3255.31萬元。與上年相比,各減少1553.78萬元,下降32.31%。主要原因是2023年三包資金于2024年到賬，收支都發(fā)生在2024年內(nèi)，所以2023年本年收入支出小。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3152.59萬元,較上年決算數(shù)減少1446.78萬元,下降31.46%。主要原因是2023年三包資金于2024年到賬，收支都發(fā)生在2024年內(nèi)，所以2023年本年收入支出小。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3152.59萬元，主要用于以下方面：教育支出2552.38萬元,占80.96%；社會保障和就業(yè)支出268.06萬元,占8.5%；衛(wèi)生健康支出137.13萬元,占4.35%；住房保障支出195.02萬元,占6.19%；

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3255.31萬元,支出決算為3152.59萬元,完成年初預(yù)算的96.84%。

   1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為3255.31萬元,支出決算為2552.38萬元,完成年初預(yù)算的78.41%。主要原因是預(yù)決算科目互相調(diào)整。

   2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為268.06萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算科目互相調(diào)整。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為137.13萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算科目互相調(diào)整。

   4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為195.02萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算科目互相調(diào)整。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3152.59萬元。其中：人員經(jīng)費2865.10萬元,較上年決算數(shù)減少712.35萬元,下降19.91%,主要原因是023年三包資金于2024年到賬，收支都發(fā)生在2024年內(nèi)，所以2023年本年支出小。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、助學金。

   公用經(jīng)費287.49萬元,較上年決算數(shù)減少734.43萬元,下降71.87%,主要原因是主要原因是023年三包資金于2024年到賬，收支都發(fā)生在2024年內(nèi)，所以2023年本年支出小。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、培訓(xùn)費、專用材料費、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置、修繕費、教材費、取暖費、水電費、勞務(wù)費等。

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   我單位是義務(wù)教育階段學校，無三公經(jīng)費。

   十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計758.49萬元,其中：政府采購貨物支出551.89萬元、政府采購工程支出206.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.03萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于單位業(yè)務(wù)用車，但2022年已上交給機關(guān)事務(wù)管理局。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   本單位未開展預(yù)算績效管理。

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）

   ……

   （請部門（單位）對涉及到專業(yè)名詞進行補充解釋，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）