2023年度瑪曲縣統(tǒng)計(jì)局部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于統(tǒng)計(jì)方面的方針、政策、法律和法規(guī)及規(guī)章。

2.管理全縣統(tǒng)計(jì)工作，搜集、整理、提供全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料，并組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況跟蹤監(jiān)測(cè)。

3.建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，貫徹全國(guó)、全省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，擬訂地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及方案，審查各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及調(diào)查方案，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，并對(duì)各部門執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技效益狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)估、分析、預(yù)測(cè)、監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)。

4.按照國(guó)家、省上普查方案，研究提出各類普查計(jì)劃，在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家確定的十年一次的人口、農(nóng)業(yè)普查和五年一次的經(jīng)濟(jì)普查、人口抽樣調(diào)查等。

5.匯總、整理全縣基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和決策建議；為社會(huì)公眾關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)焦點(diǎn)提供統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

6.統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

7.建立并不斷完善統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化體系和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系，組織開展統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)。

8.組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；會(huì)同主管部門組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和職務(wù)評(píng)聘工作，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

9.組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作；對(duì)貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法行為。

10.承辦縣委、縣政府及州統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)方針政策，根據(jù)上級(jí)及縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的需要，建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，貫徹執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)計(jì)局設(shè)有內(nèi)設(shè)職能股室2個(gè)，分別為綜合辦公室和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)股。

第二部分2023年度部門決算表

詳見附件1

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)233.3萬元、支出總計(jì)均為251.38萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)分別減少4.71萬、下降1.98%；增加29.43萬元,增長(zhǎng)13.26%,主要原因是人員較上年減少兩人，新增全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)233.30萬元,其中：財(cái)政撥款收入233.30萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)251.38萬元,其中：基本支出185.34萬元,占73.73%；項(xiàng)目支出66.04萬元,占26.27%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)233.3萬元、支出總計(jì)均為251.38萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)分別減少4.71萬、下降1.98%；增加29.43萬元,增長(zhǎng)13.26%,主要原因是人員較上年減少兩人，新增全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.38萬元,較上年決算數(shù)增加29.43萬元,增長(zhǎng)13.26%。主要原因是增加全國(guó)第五經(jīng)濟(jì)普查支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出188.96萬元,占75.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.12萬元,占15.17%；衛(wèi)生健康支出10.19萬元,占4.05%；農(nóng)林水支出1.19萬元,占0.47%；住房保障支出12.92萬元,占5.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為251.38萬元,支出決算為251.38萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為188.96萬元,支出決算為188.96萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.12萬元,支出決算為38.12萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.19萬元,支出決算為10.19萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1.19萬元,支出決算為1.19萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.92萬元,支出決算為12.92萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.34萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)172.60萬元,較上年決算數(shù)減少20.21萬元,下降10.48%,主要原因是人員較上年減少2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等，如“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金等”。

公用經(jīng)費(fèi)12.74萬元,較上年決算數(shù)減少16.4萬元,下降56.28%,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用較去年下降16.4萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年決算數(shù)減少0.17萬元,下降100.0%,主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.17萬元,下降100.0%,主要原因是本年度無公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.74萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.4萬元,下降56.28%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、、人員數(shù)量減少、落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

我單位2023年度無政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位2023年度未開展預(yù)算績(jī)效管理。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）