2023年度瑪曲縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于統(tǒng)計(jì)方面的方針、政策、法律和法規(guī)及規(guī)章。

2.管理全縣統(tǒng)計(jì)工作，搜集、整理、提供全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料，并組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況跟蹤監(jiān)測(cè)。

3.建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，貫徹全國(guó)、全省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，擬訂地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及方案，審查各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及調(diào)查方案，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，并對(duì)各部門(mén)執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技效益狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)估、分析、預(yù)測(cè)、監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供咨詢(xún)建議，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)。

4.按照國(guó)家、省上普查方案，研究提出各類(lèi)普查計(jì)劃，在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施國(guó)家確定的十年一次的人口、農(nóng)業(yè)普查和五年一次的經(jīng)濟(jì)普查、人口抽樣調(diào)查等。

5.匯總、整理全縣基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和決策建議；為社會(huì)公眾關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)焦點(diǎn)提供統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

6.統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

7.建立并不斷完善統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化體系和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)。

8.組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)干部專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；會(huì)同主管部門(mén)組織全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試和職務(wù)評(píng)聘工作，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

9.組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作；對(duì)貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法行為。

10.承辦縣委、縣政府及州統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)方針政策，根據(jù)上級(jí)及縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的需要，建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，貫徹執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)計(jì)局設(shè)有內(nèi)設(shè)職能股室2個(gè)，分別為綜合辦公室和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)股。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附件1

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度收入總計(jì)233.3萬(wàn)元、支出總計(jì)均為251.38萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)分別減少4.71萬(wàn)、下降1.98%；增加29.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.26%,主要原因是人員較上年減少兩人，新增全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)233.30萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入233.30萬(wàn)元,占100.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)251.38萬(wàn)元,其中：基本支出185.34萬(wàn)元,占73.73%；項(xiàng)目支出66.04萬(wàn)元,占26.27%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)233.3萬(wàn)元、支出總計(jì)均為251.38萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)分別減少4.71萬(wàn)、下降1.98%；增加29.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.26%,主要原因是人員較上年減少兩人，新增全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加29.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.26%。主要原因是增加全國(guó)第五經(jīng)濟(jì)普查支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出188.96萬(wàn)元,占75.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.12萬(wàn)元,占15.17%；衛(wèi)生健康支出10.19萬(wàn)元,占4.05%；農(nóng)林水支出1.19萬(wàn)元,占0.47%；住房保障支出12.92萬(wàn)元,占5.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為251.38萬(wàn)元,支出決算為251.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為188.96萬(wàn)元,支出決算為188.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.12萬(wàn)元,支出決算為38.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.19萬(wàn)元,支出決算為10.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1.19萬(wàn)元,支出決算為1.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.92萬(wàn)元,支出決算為12.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.34萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)172.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.21萬(wàn)元,下降10.48%,主要原因是人員較上年減少2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等，如“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金等”。

公用經(jīng)費(fèi)12.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.4萬(wàn)元,下降56.28%,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用較去年下降16.4萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少0.17萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.17萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.74萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.4萬(wàn)元,下降56.28%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、、人員數(shù)量減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2023年度未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

第五部分名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說(shuō)明，對(duì)本部門(mén)所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說(shuō)明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）