2023年度瑪曲縣歐拉秀瑪小學部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。

2、堅持以教學為中心，努力提高教學質(zhì)量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。

3、加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。

4、組織編制和實施學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃。

5、承擔義務教育階段小學教育教學工作。

6、承擔各年級音樂、體育、美術(shù)的能力培養(yǎng)的工作。

7、承擔各年級的安全教育、衛(wèi)生教育、法制教育的工作。

8、全面貫徹黨的教育方針，按照《幼兒園工作規(guī)程》、《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南、甘肅省幼兒園教育意見（試行）》等幼兒教育督導和管理制度，實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施德、智、體、美諸方面的教育。促進幼兒身體正常發(fā)育和技能的協(xié)調(diào)發(fā)展，培養(yǎng)良好的生活習慣、衛(wèi)生習慣和能參加體育活動興趣的習慣。發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。

9、受瑪曲縣教育局局委托，承擔義務教育小學階段教育教學和雙語幼兒園培育工作。

二、機構(gòu)設置

瑪曲縣歐拉秀瑪鄉(xiāng)寄宿制學校是財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于瑪曲縣教育和科學技術(shù)局，現(xiàn)有獨立編制機構(gòu)1個。

2022年度我單位核定編制24人，年末在職人員23人，退休人員3人，學生344人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為515.34萬元。與上年度相比,收、支總計各減少187.23萬元,下降26.65%

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計502.81萬元,其中：財政撥款收入502.81萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計513.30萬元,其中：基本支出513.30萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為515.34萬元。與上年相比,各減少187.23萬元,下降26.65%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出511.30萬元,較上年決算數(shù)減少176.09萬元,下降25.62%。。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出511.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出407.36萬元,占79.67%；科學技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出44.76萬元,占8.75%；衛(wèi)生健康支出25.74萬元,占5.03%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出33.44萬元,占6.54%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務還本支出0.00萬元,占0.0%；債務付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。（

2. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為569.83萬元,支出決算為511.30萬元,完成年初預算的89.73%。其中：

   1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   2．外交支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   3．國防支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   4．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   5．教育支出年初預算數(shù)為434.33萬元,支出決算為407.36萬元,完成年初預算的93.79%

   6．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為65.59萬元,支出決算為44.76萬元,完成年初預算的68.25%

   9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為25.97萬元,支出決算為25.74萬元,完成年初預算的99.1%

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   16．金融支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   18．住房保障支出年初預算數(shù)為43.94萬元,支出決算為33.44萬元,完成年初預算的76.1%

   19．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   20．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   21．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   22．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   23．債務付息支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預算財政撥款基本支出511.30萬元。其中：

   人員經(jīng)費503.43萬元,較上年決算數(shù)減少40.28萬元,下降7.41%

   公用經(jīng)費7.87萬元,較上年決算數(shù)減少135.81萬元,下降94.52%

   七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入2.00萬元,本年支出2.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

   八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

   2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元較上年決算數(shù)減少0.0萬元

3. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

4. 因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元較上年決算數(shù)減少0.0萬元

5. 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元

   其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元較上年決算數(shù)減少0.0萬元

   公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元較上年決算數(shù)減少0.0萬元

6. 公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元

   外事接待費支出0.00萬元。

   其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

7. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為輛；國內(nèi)公務接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務接待批次,人。

   十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。

   2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元.機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元

   本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元.本年度培訓費支出1.27萬元,較上年決算數(shù)增加0.19萬元,增長17.76%

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計31.15萬元,其中：政府采購貨物支出31.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.15萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額31.15萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預算績效情況說明

   一、預算績效管理工作開展情況

   二、績效自評結(jié)果

   三、部門績效評價結(jié)果

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調(diào)整段落序號）

   ……

   （請部門（單位）對涉及到專業(yè)名詞進行補充解釋，注意不要重復，并調(diào)整段落序號）