瑪曲縣人民政府辦公室2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行中央和省州縣委決策、部署，執(zhí)行縣政府的工作安排和縣人大常委會的各項決議，依法管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和財政、民政、公安、民族宗教事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政工作，發(fā)布決定和命令，任免、培訓(xùn)、考核和獎懲行政工作人員，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，促進本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會各項事業(yè)全面、和諧、可持續(xù)發(fā)展。

瑪曲縣人民政府辦公室的主要職責(zé)是:

（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)。指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)工作部門的工作。

（2）承擔(dān)縣政府上報下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報告、講話的起草、審核工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室保密工作。

（3）承擔(dān)縣政府全體會議、常務(wù)會議、黨組會議、縣長辦公會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會議的準(zhǔn)備、組織工作。

（4）督查縣政府各項決定、重點工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹落實情況；協(xié)調(diào)辦理人大代表議案、意見建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)縣長專線工作。

（5）負(fù)責(zé)縣政府重大活動和縣政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的組織、協(xié)調(diào)和安排。

（6）承擔(dān)縣藏語言文字工作職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨的民族語言文字政策，促進藏語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進程；擬定并組織實施全縣藏語言文字、藏文古籍整理、編譯工作規(guī)劃和具體措施，負(fù)責(zé)挖掘、整理、編輯、出版我縣藏文古籍工作；負(fù)責(zé)建設(shè)和發(fā)展全縣藏語言文字信息網(wǎng)絡(luò)，推進藏語言文字網(wǎng)絡(luò)化進程；負(fù)責(zé)翻譯發(fā)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)牧村基層的各類文件政策、法令、布告及基層群眾的藏文來信或上訴材料，承擔(dān)全縣各類大型會議的文字及口頭翻譯；負(fù)責(zé)翻譯和檢查縣內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品商標(biāo)、說明書等，翻譯審查和書寫各單位的公章、文頭、信封、牌匾、會標(biāo)、獎狀、標(biāo)語、證件、布告、廣告、街道名稱、路標(biāo)、界牌及車輛的名稱；負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)全縣各機關(guān)單位藏語言文字學(xué)習(xí)輔導(dǎo)員。

（7）負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)信息公開工作；組織縣政府新聞發(fā)布會。

（8）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的編報工作。

（9）負(fù)責(zé)開展調(diào)查研究，掌握動態(tài)，反映情況，提出建議。

（10）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理和縣政府總值班工作；負(fù)責(zé)縣政府機關(guān)綜合治理、安全保衛(wèi)、后勤保障服務(wù)等工作。

（11）承擔(dān)縣政府外事工作。承辦縣上領(lǐng)導(dǎo)出訪和邀請外國相關(guān)人員來訪的具體事宜，審核、辦理全縣黨政干部因公出國和因公赴港澳事項，指導(dǎo)配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門做好外國記者采訪活動的安排工作。

（12）指導(dǎo)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)全縣金融工作。

（13）負(fù)責(zé)機關(guān)后勤管理和服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決機關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題。

（14）行政審批事項。歸僑僑眷身份認(rèn)定。

（15）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)及州政府和州藏語言文字工作委員會交辦的其他工作

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣人民政府辦公室下設(shè)信息化辦公室和大數(shù)據(jù)中心。核定人員編制55名（含縣政府領(lǐng)導(dǎo)編制）,其中:行政編制20名、機關(guān)工勤編制18名，事業(yè)編制17名。

二、2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計1388.08萬元，支出總計1343.56萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加83.74萬元，增長6.42%，支出增加102.43萬元，增長8.26%。主要原因是本年人員工資較上年度有所增長。

本部門2022年度收入合計1388.08萬元，其中：財政撥款收入1388.08萬元，占100%。

本部門2022年度支出合計1343.56萬元，其中：基本支出1343.56萬元，占100%。

本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余282.58萬元，較上年增加44.52萬元，主要原因是本年年末工作經(jīng)費和死亡撫恤未能及時支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入1388.08萬元，較上年決算數(shù)增加83.74萬元，增長6.42%。主要原因是本年人員工資較上年有所增長。

本部門2022年度財政撥款支出1343.56萬元，較上年決算數(shù)增加102.43萬元，增長8.26%。主要原因是本年人員工資較上年有所增長。

本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1146.56萬元，占85.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加828.98萬元，完成年初預(yù)算的138.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資有所增加及工作經(jīng)費增加；社會保障與就業(yè)支出138.45萬元，占10.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加78.55萬元，完成年初預(yù)算的231.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增資及年中追加資金；衛(wèi)生健康支出58.58萬元，占4.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.58萬元，主要原因是增人增資。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出1388.08萬元。其中：人員經(jīng)費1078.17萬元， 較上年增加116.13萬元，主要原因是人員及工資有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費265.39萬元，較上年減少13.7萬元，主要原因是維修維護費下降，公用經(jīng)費用途主要包括如辦公費、印刷費、維修維護費、手續(xù)費等。

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。

   本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

   本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是決算于預(yù)算相符，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是車輛運行費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于自留車輛的運行和維修。

公務(wù)接待費0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出265.39元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、辦公室維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2021年減少13.7萬元，增長-4.91%，主要原因是維修維護費較上年減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是車改后自留車輛。

（三）政府采購支出情況說明。2022年本部門政府采購支出總額58.51萬元，其中：政府采購貨物支出56.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.06萬元。主要用于采購辦公耗材和網(wǎng)絡(luò)租賃費等。授予中小企業(yè)合同金額58.51萬元，占政府采購支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.51萬元，占授予中 小企業(yè)合同金額的 100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占 貨物支出金額的 100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100%。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金45萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金使用、政府采購、資金管理規(guī)范，重點工作管理制度健全。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。