2022年度瑪曲縣瑪曲縣委辦公室部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

中共瑪曲縣委辦公室下屬中共瑪曲縣委，負(fù)責(zé)全縣黨委的各項(xiàng)職能工作，執(zhí)行落實(shí)黨中央、省、州黨委新?lián)龅母黜?xiàng)重大決策與部署。縣委辦公室是縣委的中心辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)全縣重要情況進(jìn)行綜合分析、執(zhí)行重要部署，向縣委和市委、省委辦公部門(mén)提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；代表縣委對(duì)上報(bào)的文件或請(qǐng)示的問(wèn)題及時(shí)給予答復(fù)或提出處理意見(jiàn)，為縣委指導(dǎo)工作服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：我單位下設(shè)的機(jī)構(gòu)為3個(gè)，分別為瑪曲縣信息化管理中心、瑪曲縣政策研究中心及瑪曲縣黨史縣志辦，和去年年底相比沒(méi)有變化。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1704.9萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)增加149.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.62%,主要原因是1、上年度的過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼未納入財(cái)政預(yù)算資金，而在本年度經(jīng)費(fèi)中支付。2、本年度基本工資調(diào)資增加。3、上年度公務(wù)交通補(bǔ)助未納入財(cái)政預(yù)算。4、上年度的過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼未納入財(cái)政預(yù)算資金，而在本年度經(jīng)費(fèi)中支付。5、本年度基本工資調(diào)資增加。6、上年度公務(wù)交通補(bǔ)助未納入財(cái)政預(yù)算。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)861.07萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入855.02萬(wàn)元,占99.29%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)849.87萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年度我單位財(cái)政撥款收入855.03萬(wàn)元，上年度財(cái)政撥款收入為775.76萬(wàn)元。本年度財(cái)政撥款收入比上年度增加79.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.21%。1、上年度的過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼未納入財(cái)政預(yù)算資金，而在本年度經(jīng)費(fèi)中支付。2、本年度基本工資調(diào)資增加。3、上年度公務(wù)交通補(bǔ)助未納入財(cái)政預(yù)算。

本年度基本支出849.87萬(wàn)元、上年度基本支出779.5萬(wàn)元，本年度比上年度增加70.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.03%。原因?yàn)椋?、上年度的過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼未納入財(cái)政預(yù)算資金，而在本年度經(jīng)費(fèi)中支付。2、本年度基本工資調(diào)資增加。3、上年度公務(wù)交通補(bǔ)助未納入財(cái)政預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出849.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加70.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)8%。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為540.9元,支出決算為849.84元,完成年初預(yù)算的157%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、上年度的過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼未納入財(cái)政預(yù)算資金，而在本年度經(jīng)費(fèi)中支付。2、本年度基本工資調(diào)資增加。3、上年度公務(wù)交通補(bǔ)助未納入財(cái)政預(yù)算。

2．社會(huì)保障和就業(yè)無(wú)支出年初預(yù)算數(shù)為69.77萬(wàn)元,支出決算為69.77萬(wàn)元.

完成年初預(yù)算的100%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.68萬(wàn)元,支出決算為37.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出849.87萬(wàn)元。

其中：人員經(jīng)費(fèi)713.12萬(wàn)元,上年度人員經(jīng)費(fèi)555.63萬(wàn)元，本年度比上年度增加157.49萬(wàn)元，增加28.3%，主要原因是上年度的過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼于本年1月份撥入并作支出，再就是本年度基本工資調(diào)增導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)136.76萬(wàn)元,上年度公用經(jīng)費(fèi)223.91萬(wàn)元，本年度比上年度減少87.15萬(wàn)元，減少38.92%。主要原因是上年度支出五樓、六樓會(huì)議室維修經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元及二樓部分辦公室維修經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.76萬(wàn)元，上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為223.9萬(wàn)元。本年度比上年度減少87.14萬(wàn)元主要原因是上年度我單位五樓、六樓會(huì)議室維修經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.34萬(wàn)元，上年度會(huì)議費(fèi)23.74萬(wàn)元，本年度比上年度減少23.40萬(wàn)元，減少98.5%，主要原因是上年度我單位承辦召開(kāi)了中國(guó)共產(chǎn)黨瑪曲縣第十四次代表大會(huì)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，上年度培訓(xùn)費(fèi)為1.40萬(wàn)元，本年度比上年度減少0.97萬(wàn)元，減少69.6%。減少的原因是因疫情因素本年度部分培訓(xùn)工作沒(méi)有執(zhí)行。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)30.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.9萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額30.9萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車(chē)1輛。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.34萬(wàn)元,支出決算為4.34萬(wàn)元.

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.73萬(wàn)元,支出決算為3.73萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.73萬(wàn)元,支出決算為3.73萬(wàn)元,本年度我單位1輛公務(wù)用車(chē)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收回，只保留1輛公務(wù)用車(chē)，所以費(fèi)用有所減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.61萬(wàn)元,支出決算為0.61萬(wàn)元,本年度我單位部分公務(wù)接待費(fèi)用因疫情原因未作支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)人員，故為產(chǎn)生費(fèi)用。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。