2022年度瑪曲縣瑪曲青藏高原土著魚類自然保護區(qū)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、負責甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護區(qū)內(nèi)水生野生動物資源管理、病蟲害防治、珍稀水生野生動物的搶

救、放養(yǎng)等；制定和實施保護區(qū)漁業(yè)資源保護與開發(fā)發(fā)展規(guī)劃。

2、開展生物多樣性保護的科研和監(jiān)測及增殖放流等工作；負責保護區(qū)的科學研究、學術(shù)交流、標本管理等工作。

3、加強與公安部門的聯(lián)系，負責保護保護區(qū)漁業(yè)資源、保護區(qū)內(nèi)治安、案件管理，調(diào)解處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保護漁業(yè)水域環(huán)境。

4、打擊非法捕撈和各種違法違規(guī)行為，保護珍貴水生動物和重要的水生植物；維護漁業(yè)生產(chǎn)的正常秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛。

5、根據(jù)《漁業(yè)法》的有關(guān)規(guī)定，征收和管理漁業(yè)資源增殖保護費；開展?jié)O業(yè)船舶的檢驗。

6、完成上級主管部門和縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護區(qū)管理局［加掛黃河上游特有魚類國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)（瑪曲段）管理站］隸屬瑪曲縣政府管理，核定的編制為11人，現(xiàn)有11名工作人員（其中男職工5名，女職工6名），其中局長、副局長各1名，黨員7名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入224.94萬元，支出243.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)117.68萬元，與上年度相比,收入減少7.6萬元，支出增加了30.47萬元,主要原因是上年度項目資金本年度支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計224.94萬元,其中：財政撥款收入224.94萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計243.87萬元,其中：基本支出224.94萬元,占92.24%；項目支出18.93萬元,占7.76%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入224.94萬元、支出243.87萬元，與上年度相比,收入減少7.6萬元，支出增加了30.47萬元,主要原因是上年度項目資金本年度支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出243.87萬元,較上年決算數(shù)增加了30.47萬元，主要原因是本年度項目資金支出。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為27.23萬元,支出決算為27.23萬元,完成年初預算的100%。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為12.34萬元,支出決算為12.34萬元,完成年初預算的100%。

3．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為204.3萬元,支出決算為204.3萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出84618.11萬元。其中：

人員經(jīng)費218.16萬元,較上年決算數(shù)增加40.08萬元,增長22.5%,主要原因是工資用增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費6.78萬元,較上年決算數(shù)增加2.32萬元,增長52%,主要原因是職工福利費增加，交通補助增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6.78萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、取暖費、差旅費、福利費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2.32萬元,增長52%,主要原因職工福利費增加，交通補助增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計26.5萬元,其中：政府采購貨物支出26萬元、政府采購服務(wù)支出0.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.5萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額26.5萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，于2022年4月上交瑪曲縣機關(guān)事務(wù)局。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

第四部分預算績效情況說明

我局未對2022年度一般公共預算項目支出開展績效評價。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。