2022年度瑪曲縣瑪曲青藏高原土著魚類自然保護(hù)區(qū)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護(hù)區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物資源管理、病蟲害防治、珍稀水生野生動(dòng)物的搶

救、放養(yǎng)等；制定和實(shí)施保護(hù)區(qū)漁業(yè)資源保護(hù)與開發(fā)發(fā)展規(guī)劃。

2、開展生物多樣性保護(hù)的科研和監(jiān)測及增殖放流等工作；負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、標(biāo)本管理等工作。

3、加強(qiáng)與公安部門的聯(lián)系，負(fù)責(zé)保護(hù)保護(hù)區(qū)漁業(yè)資源、保護(hù)區(qū)內(nèi)治安、案件管理，調(diào)解處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保護(hù)漁業(yè)水域環(huán)境。

4、打擊非法捕撈和各種違法違規(guī)行為，保護(hù)珍貴水生動(dòng)物和重要的水生植物；維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)的正常秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛。

5、根據(jù)《漁業(yè)法》的有關(guān)規(guī)定，征收和管理漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)；開展?jié)O業(yè)船舶的檢驗(yàn)。

6、完成上級主管部門和縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護(hù)區(qū)管理局［加掛黃河上游特有魚類國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)（瑪曲段）管理站］隸屬瑪曲縣政府管理，核定的編制為11人，現(xiàn)有11名工作人員（其中男職工5名，女職工6名），其中局長、副局長各1名，黨員7名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入224.94萬元，支出243.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)117.68萬元，與上年度相比,收入減少7.6萬元，支出增加了30.47萬元,主要原因是上年度項(xiàng)目資金本年度支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)224.94萬元,其中：財(cái)政撥款收入224.94萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)243.87萬元,其中：基本支出224.94萬元,占92.24%；項(xiàng)目支出18.93萬元,占7.76%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入224.94萬元、支出243.87萬元，與上年度相比,收入減少7.6萬元，支出增加了30.47萬元,主要原因是上年度項(xiàng)目資金本年度支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.87萬元,較上年決算數(shù)增加了30.47萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目資金支出。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.23萬元,支出決算為27.23萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.34萬元,支出決算為12.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為204.3萬元,支出決算為204.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84618.11萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)218.16萬元,較上年決算數(shù)增加40.08萬元,增長22.5%,主要原因是工資用增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)6.78萬元,較上年決算數(shù)增加2.32萬元,增長52%,主要原因是職工福利費(fèi)增加，交通補(bǔ)助增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.78萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.32萬元,增長52%,主要原因職工福利費(fèi)增加，交通補(bǔ)助增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)26.5萬元,其中：政府采購貨物支出26萬元、政府采購服務(wù)支出0.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.5萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額26.5萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，于2022年4月上交瑪曲縣機(jī)關(guān)事務(wù)局。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

第四部分預(yù)算績效情況說明

我局未對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。