2022年度瑪曲縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣鄉(xiāng)村振興局是縣政府職能工作部門(mén)，為正科級(jí)。

縣鄉(xiāng)村振興局貫徹落實(shí)黨中央、省、州、縣委關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家脫貧攻堅(jiān)工作方針政策，認(rèn)真落實(shí)縣委縣政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興方面的各項(xiàng)安排部署，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬定全縣脫貧攻堅(jiān)政策，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅(jiān)工作中的有關(guān)問(wèn)題。

2.指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅(jiān)工作，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅(jiān)工作中的重難點(diǎn)問(wèn)題。

3.組織開(kāi)展全縣貧困人口建檔立卡和扶貧開(kāi)發(fā)信息監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃編制，縣級(jí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、督促、落實(shí)工作，制定財(cái)政銜接資金分配計(jì)劃方案，按計(jì)劃撥付財(cái)政銜接資金。

5.加大資金項(xiàng)目管理力度，專(zhuān)款專(zhuān)用，封閉運(yùn)行；配合審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)開(kāi)展對(duì)財(cái)政銜接資金的依法審計(jì)、監(jiān)督和對(duì)有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

6.負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作，組織開(kāi)展社會(huì)幫扶工作，開(kāi)展社會(huì)幫扶政策宣傳，擬定幫扶方案，落實(shí)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)中央國(guó)家機(jī)關(guān)單位對(duì)口幫扶工作、全縣各單位定點(diǎn)幫扶的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；做好省州有關(guān)直屬部門(mén)單位定點(diǎn)幫扶工作。

7.配合縣政府金融辦做好精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)貸款工作；負(fù)責(zé)全縣互助資金工作的管理、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查指導(dǎo)等事項(xiàng)。

8.負(fù)責(zé)做好財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金中安排的“兩后生”培訓(xùn)、勞務(wù)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)、干部培訓(xùn)等培訓(xùn)工作。

9.做好脫貧攻堅(jiān)檢查指導(dǎo)和督查考核等工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)，并做好綜合協(xié)調(diào)工作。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表(見(jiàn)附表）

二、收入決算表(見(jiàn)附表）

三、支出決算表(見(jiàn)附表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附表）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附表）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)13680.18萬(wàn)元，支出總計(jì)13654.05萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加12687.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.78倍，支出增加12670.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.89倍。主要原因是本年財(cái)政銜接資金由我部門(mén)在3.0系統(tǒng)申請(qǐng)支付后，由財(cái)政直接撥付至第三方賬戶(hù)，決算中全部由我單位反映收支。

本部門(mén)2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.55萬(wàn)元，較上年減少增加4.66萬(wàn)元，主要原因是本年年末未及時(shí)支付當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入合計(jì)13680.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13620.18萬(wàn)元，占99.56%；其他收入60萬(wàn)元，占0.04%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出合計(jì)13654.05萬(wàn)元，其中：基本支出254.11萬(wàn)元，占1.86%； 項(xiàng)目支出13399.94萬(wàn)元，占98.14%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款收入13620.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13285.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)了39.64倍。主要原因是本年財(cái)政銜接資金由我部門(mén)在3.0系統(tǒng)申請(qǐng)支付后，財(cái)政直接撥付至第三方賬戶(hù)，決算中全部由我單位反映收支。較年初預(yù)算數(shù)增加13433.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)72倍。主要原因是年初預(yù)算不包含財(cái)政銜接資金，年中追加安排財(cái)政銜接資金。

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款支出13591.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13265.73萬(wàn)元，增加40.72倍。主要原因是本年財(cái)政銜接資金由我部門(mén)在3.0系統(tǒng)申請(qǐng)支付后，財(cái)政直接撥付至第三方賬戶(hù)，決算中全部由我單位反映收支。較年初預(yù)算數(shù)增加13404.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.57倍。主要原因是年初專(zhuān)項(xiàng)資金未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，年中按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年追加的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)銜接資金做支出。

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出26.14萬(wàn)元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.05萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出納入年底決算支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.57萬(wàn)元，占0.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.57萬(wàn)元，主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)部分納入年底決算支出；農(nóng)林水支出5552.72萬(wàn)元，占40.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加5373.03萬(wàn)元，主要原因是年中按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年追加的專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政銜接資金做支出；其他支出8000萬(wàn)元，占58.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加8000萬(wàn)元，主要原因是本年新增其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出8000萬(wàn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5591.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5265.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.17倍。主要原因是本年財(cái)政銜接資金由我部門(mén)在3.0系統(tǒng)申請(qǐng)支付后，財(cái)政直接撥付至第三方賬戶(hù)，決算中全部由我單位反映收支。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.59元,支出決算為26.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的344.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出納入年底決算支出。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為12.57萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)部分納入年底決算支出。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為179.69萬(wàn)元,支出決算為5552.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的29.9倍,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的年中按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年追加的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金做支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出248.16萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)248.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%,主要原因是本年人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)5.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少14.33萬(wàn)元,減少70.66%,主要原因是本年本單位公用經(jīng)費(fèi)額度有限，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支有所減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.95萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年減少14.33萬(wàn)元，主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)額度縮減較大，本單位相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)75.03萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出74.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額75.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額75.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)輛，沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入8000萬(wàn)元,本年支出8000萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,8000萬(wàn)元全部用于其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位本年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

   根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的57.9%。組織對(duì)2021年建檔立卡戶(hù)、邊緣戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)“兩后生”培訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出42萬(wàn)元。

   (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

   根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2022年建檔立卡戶(hù)、邊緣戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)“兩后生”培訓(xùn)項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.64%。主要產(chǎn)出和效果：一是為全縣實(shí)際符合條件的“兩后生”265人次培訓(xùn)補(bǔ)助1500元，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收入；二是增強(qiáng)兩后生勞動(dòng)力技能；三是受益使得受益貧困戶(hù)滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目進(jìn)度較緩慢；二是計(jì)劃人數(shù)比實(shí)際“兩后生”多，導(dǎo)致實(shí)際人數(shù)少，項(xiàng)目執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施：一是要做好當(dāng)年的建檔立卡戶(hù)、邊緣戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)“兩后生”人數(shù)測(cè)算工作；二是要加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

   第五部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。