2022年度瑪曲縣鄉(xiāng)村振興局部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

（一）職能職責

瑪曲縣鄉(xiāng)村振興局是縣政府職能工作部門，為正科級。

縣鄉(xiāng)村振興局貫徹落實黨中央、省、州、縣委關于鞏固拓展脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家脫貧攻堅工作方針政策，認真落實縣委縣政府關于鄉(xiāng)村振興方面的各項安排部署，會同有關部門研究擬定全縣脫貧攻堅政策，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅工作中的有關問題。

2.指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅工作，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅工作中的重難點問題。

3.組織開展全縣貧困人口建檔立卡和扶貧開發(fā)信息監(jiān)測工作；負責宣傳工作。

4.負責脫貧攻堅規(guī)劃編制，縣級項目庫建設、督促、落實工作，制定財政銜接資金分配計劃方案，按計劃撥付財政銜接資金。

5.加大資金項目管理力度，專款專用，封閉運行；配合審計和紀檢監(jiān)察部門開展對財政銜接資金的依法審計、監(jiān)督和對有關違法違紀案件的查處工作。

6.負責全縣脫貧攻堅幫扶工作，組織開展社會幫扶工作，開展社會幫扶政策宣傳，擬定幫扶方案，落實協(xié)調(diào)服務工作；負責中央國家機關單位對口幫扶工作、全縣各單位定點幫扶的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；做好省州有關直屬部門單位定點幫扶工作。

7.配合縣政府金融辦做好精準扶貧專項貸款工作；負責全縣互助資金工作的管理、統(tǒng)計、監(jiān)測、業(yè)務培訓、檢查指導等事項。

8.負責做好財政專項扶貧資金中安排的“兩后生”培訓、勞務技能培訓、創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓、干部培訓等培訓工作。

9.做好脫貧攻堅檢查指導和督查考核等工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項，并做好綜合協(xié)調(diào)工作。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附表）

二、收入決算表(見附表）

三、支出決算表(見附表）

四、財政撥款收入支出決算總表(見附表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計13680.18萬元，支出總計13654.05萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加12687.03萬元，增長12.78倍，支出增加12670.98萬元，增長12.89倍。主要原因是本年財政銜接資金由我部門在3.0系統(tǒng)申請支付后，由財政直接撥付至第三方賬戶，決算中全部由我單位反映收支。

本部門2022年度年末結轉和結余29.55萬元，較上年減少增加4.66萬元，主要原因是本年年末未及時支付當年人員經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

本部門2022年度收入合計13680.18萬元，其中：財政撥款收入13620.18萬元，占99.56%；其他收入60萬元，占0.04%。

三、支出決算情況說明

本部門2022年度支出合計13654.05萬元，其中：基本支出254.11萬元，占1.86%； 項目支出13399.94萬元，占98.14%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入13620.18萬元，較上年決算數(shù)增加13285.03萬元，增長了39.64倍。主要原因是本年財政銜接資金由我部門在3.0系統(tǒng)申請支付后，財政直接撥付至第三方賬戶，決算中全部由我單位反映收支。較年初預算數(shù)增加13433.7萬元，增長72倍。主要原因是年初預算不包含財政銜接資金，年中追加安排財政銜接資金。

本部門2022年度財政撥款支出13591.43萬元，較上年決算數(shù)增加13265.73萬元，增加40.72倍。主要原因是本年財政銜接資金由我部門在3.0系統(tǒng)申請支付后，財政直接撥付至第三方賬戶，決算中全部由我單位反映收支。較年初預算數(shù)增加13404.15萬元，增長71.57倍。主要原因是年初專項資金未申請財政撥款預算，年中按規(guī)定使用以前年度財政撥款結轉資金和本年追加的財政專項銜接資金做支出。

本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出26.14萬元，占0.19%，較年初預算數(shù)增加21.05萬元，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出納入年底決算支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.57萬元，占0.93%，較年初預算數(shù)增加12.57萬元，主要原因是單位醫(yī)療保險部分納入年底決算支出；農(nóng)林水支出5552.72萬元，占40.86%，較年初預算數(shù)增加5373.03萬元，主要原因是年中按規(guī)定使用以前年度財政撥款結轉資金和本年追加的專項財政銜接資金做支出；其他支出8000萬元，占58.86%，較年初預算數(shù)增加8000萬元，主要原因是本年新增其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出8000萬。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出5591.43萬元,較上年決算數(shù)增加5265.73萬元,增長16.17倍。主要原因是本年財政銜接資金由我部門在3.0系統(tǒng)申請支付后，財政直接撥付至第三方賬戶，決算中全部由我單位反映收支。主要用于以下幾個方面：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為7.59元,支出決算為26.14萬元,完成年初預算的344.4%,決算數(shù)大于預算數(shù)的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出納入年底決算支出。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為12.57萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位醫(yī)療保險部分納入年底決算支出。

3．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為179.69萬元,支出決算為5552.72萬元,完成年初預算的29.9倍,決算數(shù)大于預算數(shù)的年中按規(guī)定使用以前年度財政撥款結轉資金和本年追加的財政專項扶貧資金做支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出248.16萬元。其中：

人員經(jīng)費248.16萬元,較上年決算數(shù)增加15.29萬元,增長6.6%,主要原因是本年人員減少。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費5.95萬元,較上年決算數(shù)減少14.33萬元,減少70.66%,主要原因是本年本單位公用經(jīng)費額度有限，相應的經(jīng)費開支有所減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費等。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年本部門機關運行經(jīng)費支出5.95萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費等。機關運行經(jīng)費較2021年減少14.33萬元，主要原因是本年公用經(jīng)費額度縮減較大，本單位相應的經(jīng)費支出有所減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計75.03萬元,其中：政府采購貨物支出0.13萬元、政府采購服務支出74.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.03萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額75.03萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位沒有公務車輛，沒有單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入8000萬元,本年支出8000萬元,年末結轉和結余0萬元,8000萬元全部用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位本年無“三公”經(jīng)費支出。

第四部分預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況

   根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金42萬元，占一般公共預算項目支出總額的57.9%。組織對2021年建檔立卡戶、邊緣戶、監(jiān)測戶“兩后生”培訓項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出42萬元。

   (二)績效自評結果

   根據(jù)年初設定的績效目標，2022年建檔立卡戶、邊緣戶、監(jiān)測戶“兩后生”培訓項目自評得分為優(yōu)。項目全年預算數(shù)為42萬元，執(zhí)行數(shù)為39.75萬元，完成預算的94.64%。主要產(chǎn)出和效果：一是為全縣實際符合條件的“兩后生”265人次培訓補助1500元，實現(xiàn)穩(wěn)定收入；二是增強兩后生勞動力技能；三是受益使得受益貧困戶滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目進度較緩慢；二是計劃人數(shù)比實際“兩后生”多，導致實際人數(shù)少，項目執(zhí)行率較低。下一步改進措施：一是要做好當年的建檔立卡戶、邊緣戶、監(jiān)測戶“兩后生”人數(shù)測算工作；二是要加快項目實施進度。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

   六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

   七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

   八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。