2022年度瑪曲縣鄉(xiāng)村振興局部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣鄉(xiāng)村振興局是縣政府職能工作部門，為正科級。

縣鄉(xiāng)村振興局貫徹落實(shí)黨中央、省、州、縣委關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家脫貧攻堅(jiān)工作方針政策，認(rèn)真落實(shí)縣委縣政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興方面的各項(xiàng)安排部署，會(huì)同有關(guān)部門研究擬定全縣脫貧攻堅(jiān)政策，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅(jiān)工作中的有關(guān)問題。

2.指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅(jiān)工作，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅(jiān)工作中的重難點(diǎn)問題。

3.組織開展全縣貧困人口建檔立卡和扶貧開發(fā)信息監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃編制，縣級項(xiàng)目庫建設(shè)、督促、落實(shí)工作，制定財(cái)政銜接資金分配計(jì)劃方案，按計(jì)劃撥付財(cái)政銜接資金。

5.加大資金項(xiàng)目管理力度，專款專用，封閉運(yùn)行；配合審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察部門開展對財(cái)政銜接資金的依法審計(jì)、監(jiān)督和對有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

6.負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作，組織開展社會(huì)幫扶工作，開展社會(huì)幫扶政策宣傳，擬定幫扶方案，落實(shí)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)中央國家機(jī)關(guān)單位對口幫扶工作、全縣各單位定點(diǎn)幫扶的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；做好省州有關(guān)直屬部門單位定點(diǎn)幫扶工作。

7.配合縣政府金融辦做好精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)貸款工作；負(fù)責(zé)全縣互助資金工作的管理、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查指導(dǎo)等事項(xiàng)。

8.負(fù)責(zé)做好財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金中安排的“兩后生”培訓(xùn)、勞務(wù)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)、干部培訓(xùn)等培訓(xùn)工作。

9.做好脫貧攻堅(jiān)檢查指導(dǎo)和督查考核等工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)，并做好綜合協(xié)調(diào)工作。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附表）

二、收入決算表(見附表）

三、支出決算表(見附表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見附表）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)13680.18萬元，支出總計(jì)13654.05萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加12687.03萬元，增長12.78倍，支出增加12670.98萬元，增長12.89倍。主要原因是本年財(cái)政銜接資金由我部門在3.0系統(tǒng)申請支付后，由財(cái)政直接撥付至第三方賬戶，決算中全部由我單位反映收支。

本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.55萬元，較上年減少增加4.66萬元，主要原因是本年年末未及時(shí)支付當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說明

本部門2022年度收入合計(jì)13680.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入13620.18萬元，占99.56%；其他收入60萬元，占0.04%。

三、支出決算情況說明

本部門2022年度支出合計(jì)13654.05萬元，其中：基本支出254.11萬元，占1.86%； 項(xiàng)目支出13399.94萬元，占98.14%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入13620.18萬元，較上年決算數(shù)增加13285.03萬元，增長了39.64倍。主要原因是本年財(cái)政銜接資金由我部門在3.0系統(tǒng)申請支付后，財(cái)政直接撥付至第三方賬戶，決算中全部由我單位反映收支。較年初預(yù)算數(shù)增加13433.7萬元，增長72倍。主要原因是年初預(yù)算不包含財(cái)政銜接資金，年中追加安排財(cái)政銜接資金。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出13591.43萬元，較上年決算數(shù)增加13265.73萬元，增加40.72倍。主要原因是本年財(cái)政銜接資金由我部門在3.0系統(tǒng)申請支付后，財(cái)政直接撥付至第三方賬戶，決算中全部由我單位反映收支。較年初預(yù)算數(shù)增加13404.15萬元，增長71.57倍。主要原因是年初專項(xiàng)資金未申請財(cái)政撥款預(yù)算，年中按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年追加的財(cái)政專項(xiàng)銜接資金做支出。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出26.14萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.05萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出納入年底決算支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.57萬元，占0.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.57萬元，主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)部分納入年底決算支出；農(nóng)林水支出5552.72萬元，占40.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加5373.03萬元，主要原因是年中按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年追加的專項(xiàng)財(cái)政銜接資金做支出；其他支出8000萬元，占58.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加8000萬元，主要原因是本年新增其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出8000萬。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5591.43萬元,較上年決算數(shù)增加5265.73萬元,增長16.17倍。主要原因是本年財(cái)政銜接資金由我部門在3.0系統(tǒng)申請支付后，財(cái)政直接撥付至第三方賬戶，決算中全部由我單位反映收支。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.59元,支出決算為26.14萬元,完成年初預(yù)算的344.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出納入年底決算支出。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為12.57萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)部分納入年底決算支出。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為179.69萬元,支出決算為5552.72萬元,完成年初預(yù)算的29.9倍,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的年中按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年追加的財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金做支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出248.16萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)248.16萬元,較上年決算數(shù)增加15.29萬元,增長6.6%,主要原因是本年人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)5.95萬元,較上年決算數(shù)減少14.33萬元,減少70.66%,主要原因是本年本單位公用經(jīng)費(fèi)額度有限，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)開支有所減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.95萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年減少14.33萬元，主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)額度縮減較大，本單位相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)75.03萬元,其中：政府采購貨物支出0.13萬元、政府采購服務(wù)支出74.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.03萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額75.03萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位沒有公務(wù)車輛，沒有單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入8000萬元,本年支出8000萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,8000萬元全部用于其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位本年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。共涉及資金42萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的57.9%。組織對2021年建檔立卡戶、邊緣戶、監(jiān)測戶“兩后生”培訓(xùn)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出42萬元。

   (二)績效自評結(jié)果

   根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2022年建檔立卡戶、邊緣戶、監(jiān)測戶“兩后生”培訓(xùn)項(xiàng)目自評得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬元，執(zhí)行數(shù)為39.75萬元，完成預(yù)算的94.64%。主要產(chǎn)出和效果：一是為全縣實(shí)際符合條件的“兩后生”265人次培訓(xùn)補(bǔ)助1500元，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收入；二是增強(qiáng)兩后生勞動(dòng)力技能；三是受益使得受益貧困戶滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目進(jìn)度較緩慢；二是計(jì)劃人數(shù)比實(shí)際“兩后生”多，導(dǎo)致實(shí)際人數(shù)少，項(xiàng)目執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施：一是要做好當(dāng)年的建檔立卡戶、邊緣戶、監(jiān)測戶“兩后生”人數(shù)測算工作；二是要加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

   第五部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。