2022年度瑪曲縣河曲馬場(chǎng)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為293967.58萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加69629.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.04%

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)263547.67萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入254079.17萬(wàn)元,占96.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入2571.78萬(wàn)元,占0.98%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入6896.71萬(wàn)元,占2.62%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)270087.78萬(wàn)元,其中：基本支出91930.85萬(wàn)元,占34.04%；項(xiàng)目支出178156.93萬(wàn)元,占65.96%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為284138.46萬(wàn)元。與上年相比,各增加66125.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.33%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228628.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加50252.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.17%。1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為15748.62萬(wàn)元,支出決算為19550.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.14%

1. 外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元

2. 3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為8.64萬(wàn)元

   4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5965.63萬(wàn)元,支出決算為6375.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.87%。

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為18074.06萬(wàn)元,支出決算為29113.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的161.08%。

   6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為15.82萬(wàn)元,支出決算為40.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的258.05%。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為4650.38萬(wàn)元,支出決算為5825.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.28%.

   8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6774.76萬(wàn)元,支出決算為14366.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的212.06%。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11102.94萬(wàn)元,支出決算為13249.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.34%。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3110.41萬(wàn)元,支出決算為3892.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.13%。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5289.61萬(wàn)元,支出決算為5312.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.44%。

   12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為18261.82萬(wàn)元,支出決算為45859.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的251.12%。

   13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為595.57萬(wàn)元,支出決算為5677.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的953.27%。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為358.51萬(wàn)元,支出決算為428.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.46%。

   15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為250.01萬(wàn)元,支出決算為301.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.43%。

   16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

   17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

   18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為1010.40萬(wàn)元,支出決算為34133.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3378.21%。

   19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3740.79萬(wàn)元,支出決算為11773.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的314.74%。

   20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為50.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%。

   21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%。

   22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為568.86萬(wàn)元,支出決算為1774.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的311.87%。

   23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為7484.16萬(wàn)元,支出決算為30894.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的412.8%。

   24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

   25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

   26．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84618.11萬(wàn)元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)69156.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4488.0萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.94%。

   公用經(jīng)費(fèi)15461.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加485.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.24%。

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

   2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11840.07萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3731.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.01%。

   本年度會(huì)議費(fèi)支出60.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少55.96萬(wàn)元,下降47.9%,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出313.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少67.51萬(wàn)元,下降17.73%。

   八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)10256.50萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出7069.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出971.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2215.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9898.37萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的96.51%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7802.60萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的76.07%。

   九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛294輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車263輛,。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

   2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余362.20萬(wàn)元,本年收入32941.76萬(wàn)元,本年支出32667.77萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余636.19萬(wàn)元。

   十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

   本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

   2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出1.00萬(wàn)元。

   十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

   2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為381.99萬(wàn)元,支出決算為380.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少108.2萬(wàn)元,下降22.15%。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

   1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為355.97萬(wàn)元,支出決算為354.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少54.59萬(wàn)元,下降13.35%。

   其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少127.99萬(wàn)元,下降100.0%。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為355.97萬(wàn)元,支出決算為354.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加73.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.14%。

   3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為26.02萬(wàn)元,支出決算為26.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少53.61萬(wàn)元,下降67.32%。

   (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為135輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待326批次2310人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

   (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

   1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

   (三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

   第五部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。