2022年度瑪曲縣河曲馬場部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為293967.58萬元。與上年度相比,收、支總計各增加69629.85萬元,增長31.04%

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計263547.67萬元,其中：財政撥款收入254079.17萬元,占96.41%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入2571.78萬元,占0.98%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入6896.71萬元,占2.62%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計270087.78萬元,其中：基本支出91930.85萬元,占34.04%；項目支出178156.93萬元,占65.96%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為284138.46萬元。與上年相比,各增加66125.72萬元,增長30.33%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出228628.20萬元,較上年決算數(shù)增加50252.26萬元,增長28.17%。1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為15748.62萬元,支出決算為19550.37萬元,完成年初預(yù)算的124.14%

1. 外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

2. 3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為8.64萬元

   4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5965.63萬元,支出決算為6375.68萬元,完成年初預(yù)算的106.87%。

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為18074.06萬元,支出決算為29113.16萬元,完成年初預(yù)算的161.08%。

   6．科學技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為15.82萬元,支出決算為40.82萬元,完成年初預(yù)算的258.05%。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為4650.38萬元,支出決算為5825.83萬元,完成年初預(yù)算的125.28%.

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6774.76萬元,支出決算為14366.88萬元,完成年初預(yù)算的212.06%。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11102.94萬元,支出決算為13249.87萬元,完成年初預(yù)算的119.34%。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3110.41萬元,支出決算為3892.19萬元,完成年初預(yù)算的125.13%。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5289.61萬元,支出決算為5312.79萬元,完成年初預(yù)算的100.44%。

   12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為18261.82萬元,支出決算為45859.69萬元,完成年初預(yù)算的251.12%。

   13．交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為595.57萬元,支出決算為5677.42萬元,完成年初預(yù)算的953.27%。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為358.51萬元,支出決算為428.29萬元,完成年初預(yù)算的119.46%。

   15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為250.01萬元,支出決算為301.07萬元,完成年初預(yù)算的120.43%。

   16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為1010.40萬元,支出決算為34133.44萬元,完成年初預(yù)算的3378.21%。

   19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3740.79萬元,支出決算為11773.64萬元,完成年初預(yù)算的314.74%。

   20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為50.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為568.86萬元,支出決算為1774.11萬元,完成年初預(yù)算的311.87%。

   23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為7484.16萬元,支出決算為30894.31萬元,完成年初預(yù)算的412.8%。

   24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出84618.11萬元。其中：

   人員經(jīng)費69156.32萬元,較上年決算數(shù)增加4488.0萬元,增長6.94%。

   公用經(jīng)費15461.79萬元,較上年決算數(shù)增加485.68萬元,增長3.24%。

   七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

   2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11840.07萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3731.17萬元,增長46.01%。

   本年度會議費支出60.87萬元,較上年決算數(shù)減少55.96萬元,下降47.9%,。本年度培訓費支出313.21萬元,較上年決算數(shù)減少67.51萬元,下降17.73%。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計10256.50萬元,其中：政府采購貨物支出7069.73萬元、政府采購工程支出971.33萬元、政府采購服務(wù)支出2215.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額9898.37萬元,占政府采購支出總額的96.51%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7802.60萬元,占政府采購支出總額的76.07%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛294輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車263輛,。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余362.20萬元,本年收入32941.76萬元,本年支出32667.77萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余636.19萬元。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出1.00萬元。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為381.99萬元,支出決算為380.19萬元,較上年決算數(shù)減少108.2萬元,下降22.15%。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元),較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

   2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為355.97萬元,支出決算為354.17萬元,較上年決算數(shù)減少54.59萬元,下降13.35%。

   其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少127.99萬元,下降100.0%。

   公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為355.97萬元,支出決算為354.17萬元,較上年決算數(shù)增加73.4萬元,增長26.14%。

   3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為26.02萬元,支出決算為26.02萬元,較上年決算數(shù)減少53.61萬元,下降67.32%。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為135輛；國內(nèi)公務(wù)接待326批次2310人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

   (二)績效自評結(jié)果

   1.績效目標自評表

   (三)部門績效評價結(jié)果

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。