2022年度瑪曲縣寄宿制藏族小學(xué)單位決算

目錄

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

(一）研究擬定全校教育發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

(二）負(fù)責(zé)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

(三）領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)，加強和改進(jìn)學(xué)生德育工作。

(四）組織實施學(xué)校教育體制和辦學(xué)體制改革。

(五）管理和指導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)工作；確保普及義務(wù)教育工作成果。

(六）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好學(xué)校治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

(七)領(lǐng)導(dǎo)工會、共青等群眾組織，支持他們根據(jù)各自的章程獨立自主地開展工作；領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校教代會工作；做好校內(nèi)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

(八）負(fù)責(zé)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、教師隊伍建設(shè)、教育教學(xué)工作及學(xué)校管理；負(fù)責(zé)教職工獎懲、科研課題立項、教師培訓(xùn)工作。

(九）完成上級主管單位交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣寄宿制藏族小學(xué)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級建制。

（一）行政辦公室

1．負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外的聯(lián)系接待工作和群眾來信來訪工作。

2．做好校長辦公會議記錄，填寫學(xué)校“大事記”。

3．貫徹執(zhí)行校長辦公會議的決定和決議。代表校長處理學(xué)校日常行政事務(wù)工作，發(fā)布公告和通知。

4．負(fù)責(zé)校長室文件的收發(fā)歸檔工作，安排校級各種文字材料的謄寫和復(fù)印。

5．具體負(fù)責(zé)校長辦公室每天的日常工作，抓好安全保衛(wèi)工作。

6。根據(jù)校長的部署和安排，做好各處、室的協(xié)調(diào)工作。

（二）教導(dǎo)處

1．在校長室領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持教導(dǎo)處工作。

2．制訂學(xué)校教育教學(xué)工作計劃，并組織實施。總結(jié)教育教學(xué)方面的經(jīng)驗。

3．制訂教導(dǎo)工作方面的有關(guān)規(guī)章制度和檢查考核制度，負(fù)責(zé)教學(xué)工作的期中抽測和期終檢測工作。

4．組織、指導(dǎo)、審查各年級教育活動計劃，各教研組教學(xué)教研計劃，組織全校教育教學(xué)研究和經(jīng)驗交流，組織檢測，審批試題及質(zhì)量分析，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)教研組工作。

5．組織好教師的教育理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，安排教師的教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織教學(xué)匯報會。

6．關(guān)心全體學(xué)生的全面發(fā)展，安排好興趣小組活動，組織好學(xué)生的競賽活動。

7．組織好備課、聽課、評課工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各科教研組工作，審查教學(xué)計劃，組織好教研活動。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)學(xué)校各室的管理工作。

8．負(fù)責(zé)全校的招生登記工作，負(fù)責(zé)教育教學(xué)的管理和學(xué)生的學(xué)籍管理工作。

9．負(fù)責(zé)全校師生的教科書及各種資料的征訂工作。

10．安排好教師的任課工作，負(fù)責(zé)全校的排課、調(diào)課及其它教學(xué)事宜。

（三）總務(wù)處

負(fù)責(zé)組織調(diào)動總務(wù)后勤工作人員，完成總務(wù)處的具體工作任務(wù)，帶領(lǐng)全員為教學(xué)一線服務(wù)。堅持勤儉辦學(xué)的方針，從實際出發(fā)，節(jié)約開支。負(fù)責(zé)制定教育教學(xué)所用物品的規(guī)劃和購置，保證用時有物，使教育教學(xué)工作順利進(jìn)行。管好用好一切設(shè)施、設(shè)備、物品，做好分配使用和維修工作，確保物盡其用。關(guān)心師生生活，做好師生飲水取暖工作。要努力辦好食堂，不斷提高教師的福利待遇，改善教職工的工作生活條件。經(jīng)常在財力物力的利用率，保障基建質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，管理好校舍房屋的一切設(shè)施，負(fù)責(zé)組織校舍的檢查、維修、管理、使用、分配等具體工作，保證學(xué)校一切校內(nèi)巡視。定期檢查，核對財產(chǎn)用具、對教室、年級組、教研組、宿舍的財產(chǎn)要每周檢查一遍，每學(xué)期清點登記一次，做到收管維修，記錄存檔等各項工作及時、全面。負(fù)責(zé)基建的具體工作。基建工作要精打細(xì)算，提高設(shè)施整潔無損。具體負(fù)責(zé)班級財物管理的檢查評估工作，評估要有量化公示，要定期向全校公布評估結(jié)果，促進(jìn)良好班風(fēng)和校風(fēng)的形成。

（四）政教處

1．根據(jù)學(xué)校工作計劃，制定學(xué)生思想教育與管理工作計劃，指導(dǎo)并檢查各年級、班級制定工作計劃及落實情況。

2．抓好學(xué)生一日生活的常規(guī)管理；組織學(xué)校值周工作，建立并堅持學(xué)生的自我管理的工作體系，抓好各年級、各班級的校風(fēng)、班風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)及檢查評比工作，抓好學(xué)生的日常行為規(guī)范教育。

3．抓好各年級學(xué)生干部的培訓(xùn)工作，加強干部隊伍的思想建設(shè)與組織建設(shè)。

4．做好學(xué)生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高學(xué)生素質(zhì)。

5．做好學(xué)生思想教育工作，及時解決學(xué)生中發(fā)生的各類問題，負(fù)責(zé)對學(xué)生的違規(guī)事件的處理；評定優(yōu)秀學(xué)生干部、三好學(xué)生及先進(jìn)班集體；審核學(xué)生的品德等第，畢業(yè)生鑒定及綜合素質(zhì)的評

6．積極組織學(xué)生開展各類公益活動、社團(tuán)活動、社會實踐活動，抓好校外德育基地建設(shè)；指導(dǎo)各年級部召開家長會議，開展家訪活動；建立家長委員會和家長學(xué)校；密切學(xué)校和社區(qū)的聯(lián)系，開拓德育途徑，構(gòu)建“家、校、社區(qū)相結(jié)合”的德育工作網(wǎng)絡(luò)。

（五）藏、漢、數(shù)、英、音、體、美教研組

教研組是學(xué)校組織教學(xué)的基層機(jī)構(gòu)，是各學(xué)科教師進(jìn)行教學(xué)研究的陣地。其任務(wù)是通過教學(xué)研究，提高教師思想、業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)教師專業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)良好的教風(fēng)，建立良好的教師集體，最終提高學(xué)科的教學(xué)質(zhì)量。為了加強教研組的管理，充分發(fā)揮教研組在教學(xué)過程中的作用，特制定本條例。請各教研組認(rèn)真執(zhí)行，科學(xué)規(guī)范并創(chuàng)造性地開展工作，切實提高本組成員的教學(xué)水平和能力。按照學(xué)校要求，結(jié)合學(xué)科教學(xué)實際，開學(xué)初制定可操作性和科學(xué)性強的學(xué)期教研組工作計劃。學(xué)期末上交教研活動記錄、教研工作總結(jié)。定期舉辦教研組活動，并做到有簽到、有主講、有活動記錄。按照要求組織教師進(jìn)行校本教研的常規(guī)系列活動：理論學(xué)習(xí)、鉆研教材、集體備課、聽課評課、專題研討、經(jīng)驗交流、課題研究等。認(rèn)真開展組內(nèi)相互聽課評課活動，組織好教學(xué)研究課、公開課，及時總結(jié)、交流、推廣教學(xué)經(jīng)驗，通過“青藍(lán)工程”、“師徒結(jié)對”的方式幫助青年教師盡快提高業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平。做好對學(xué)生期中、期末的學(xué)習(xí)情況檢查，及時組織好各年級老師進(jìn)行分析，交流反思教學(xué)的經(jīng)驗和不足，認(rèn)真做好補缺補差，并如實報送教導(dǎo)處。積極組織開展教科研工作。根據(jù)教學(xué)實際，確定教研組、備課組和教師個人每學(xué)期的研究問題，根據(jù)問題進(jìn)行研究，及時總結(jié)交流、推廣先進(jìn)經(jīng)驗。

第二部分2022年度單位決算表

1. 收入支出決算總表

   見附件

2. 收入決算表

   見附件

   三、支出決算表

   見附件

   四、財政撥款收入支出決算總表

   見附件

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   見附件

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

   見附件

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   見附件

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

   第三部分2022年度單位決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   本單位2022年度收入總計3005.57萬元，支出總計3081.75萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加498.1萬元，增長19.86%，支出增加638.3萬元，增長26.12%。主要原因是人員工資增加（單位根據(jù)實際情況補充）。

   本單位2022年度收入合計3005.57萬元，其中：財政撥款收入3000.56萬元，占99.83；上級補助收入3000.56萬元，占99.83%；其他收入5萬元，占0.17%。（單位根據(jù)實際情況，若某一項收入為零，將其刪除，不用表述）。

   本單位2022年度支出合計3081.75萬元，其中：基本支出3081.75萬元，占100%。

   本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212.01萬元，較上年增加-76..19萬元，主要原因是上年結(jié)余中支出部分資金（單位根據(jù)實際情況補充）。

   二、收入決算情況說明

   本單位2022年度財政撥款收入3005.57萬元，較上年決算數(shù)增加498.1萬元，增長19.86%。主要原因是在職人員工資增加（單位根據(jù)實際情況補充）。較年初預(yù)算數(shù)增加1437.39萬元，增長47.82%。主要原因是主要原因是在職職工工資增加和在職職工社保部分預(yù)算由財政和社保單位做的預(yù)算，決算計入到本單位。

   本單位2022年度財政撥款支出3081.75萬元，較上年決算數(shù)增加642.29萬元，增長20.84%。主要原因是在職員工工資增加 （單位根據(jù)實際情況補充）。較年初預(yù)算數(shù)增加1229.23萬元，增長39.89%。主要原因是在職職工工資增加和在職職工社保部分預(yù)算由財政和社保單位做的預(yù)算，做預(yù)算時此項未計入，還由公用經(jīng)費部分未做預(yù)算，但決算中體現(xiàn)。

   本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出2739.37萬元，占88.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加886.85萬元，主要原因是在職職工工資增加和公用經(jīng)費部分未做預(yù)算，但決算中體現(xiàn)。社會保障與就業(yè)支出228.79萬元，占7.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加228.79萬元，主要原因是在職職工社保部分預(yù)算由財政和社保單位做的預(yù)算，做預(yù)算時此項未計入；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108.60萬元，占3.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加108.60萬元，主要原因是在職職工社保部分預(yù)算由財政和社保單位做的預(yù)算。

   三、支出決算情況說明

   本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出3081.75萬元。其中：人員經(jīng)費2648.07萬元，較上年增加483.62萬元，主要原因是在職人員工資增加(單位根據(jù)實際情況補充，如增人增資等)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費433.68萬元，較上年增加154.68萬元，主要原因是維修資金。（單位根據(jù)實際情況補充，如物價上漲等），公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修費、培訓(xùn)費、設(shè)備購置費、水費、電費、暖氣費、手續(xù)費等。

   注：本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)（余）等決算數(shù)據(jù)的具體情況，并說明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容單位可根據(jù)需要進(jìn)行增加補充。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本單位2022年度收入總計3005.57萬元，支出總計3081.75萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加498.1萬元，增長19.86%，支出增加638.3萬元，增長26.12%。主要原因是人員工資增加（單位根據(jù)實際情況補充）。

   本單位2022年度收入合計3005.57萬元，其中：財政撥款收入3000.56萬元，占99.83；上級補助收入3000.56萬元，占99.83%；其他收入5萬元，占0.17%。（單位根據(jù)實際情況，若某一項收入為零，將其刪除，不用表述）。

   本單位2022年度支出合計3081.75萬元，其中：基本支出3081.75萬元，占100%。

   本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212.01萬元，較上年增加-76..19萬元，主要原因是上年結(jié)余中支出部分資金（單位根據(jù)實際情況補充）。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出3081.75萬元。其中：人員經(jīng)費2648.07萬元，較上年增加483.62萬元，主要原因是在職人員工資增加(單位根據(jù)實際情況補充，如增人增資等)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費433.68萬元，較上年增加154.68萬元，主要原因是維修資金。（單位根據(jù)實際情況補充，如物價上漲等），公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修費、培訓(xùn)費、設(shè)備購置費、水費、電費、暖氣費、手續(xù)費等。

   注：本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)（余）等決算數(shù)據(jù)的具體情況，并說明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容單位可根據(jù)需要進(jìn)行增加補充。

   1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1852.52萬元,支出決算為2739.37萬元,完成年初預(yù)算的161.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）教職工人數(shù)增加；（2）學(xué)生人數(shù)增加；（3）職工工資福利待遇增加。

   2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為228.79萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費等支出均列在社會保障和就業(yè)中支出。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為108.69萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費等支出均列在社會保障和就業(yè)中支出。

   4．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府性基金撥款開支少年宮活動費用。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3000.56萬元。其中：

   人員經(jīng)費2648.07萬元,較上年決算數(shù)增加483.62萬元,增長22.34%,主要原因是：（1）教職工人數(shù)增加；（2）學(xué)生人數(shù)增加；（3）職工工資福利待遇增加。

   公用經(jīng)費433.68萬元,較上年決算數(shù)增加154.67萬元,增長55.44%,主要原因是：（1）教職工人數(shù)增加；（2）學(xué)生人數(shù)增加。

   七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本單位政府采購支出合計141.93萬元,其中：政府采購貨物支出141.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.93萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額141.93萬元,占政府采購支出總額的100%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   本單位無國有資產(chǎn)。

   十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   本單位2022年度沒有財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   本單位未開展預(yù)算績效管理

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。