2022年度中共瑪曲縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

1. 部門職責(zé)

   （一）、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)及省、州縣的有關(guān)規(guī)定；擬訂全縣機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章草案和規(guī)范性文件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作；擬訂全縣各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；參與有關(guān)體制改革的調(diào)查研究和方案的擬訂工作。

   （二）、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機(jī)構(gòu)編制工作；審核縣直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整和劃分，協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣委與縣政府各部門之間，以及各部門與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   縣委編辦設(shè)職能股（室）3個(gè)，即綜合股、機(jī)構(gòu)編制管理股、事業(yè)單位登記管理股（事業(yè)單位登記管理局）。

   第二部分2022年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

   2022年度收、支總計(jì)均為317.60萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加49.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.05%。

   二、收入決算情況說(shuō)明

   2022年度收入合計(jì)317.60萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入317.60萬(wàn)元,占100%。

   三、支出決算情況說(shuō)明

   2022年度支出合計(jì)319.98萬(wàn)元,其中：基本支出319.98萬(wàn)元,占100%。

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為637.58萬(wàn)元。與上年相比,各增加50.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)19%。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.42%。

   1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為208.01萬(wàn)元,支出決算為293.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141%。

   2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.10萬(wàn)元,支出決算為12.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141%。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.91萬(wàn)元,支出決算為13.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出319.98萬(wàn)元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)288.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加51.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.78%,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

   公用經(jīng)費(fèi)31.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.24%,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.92萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.64%。

   八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)8.76萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出8.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金8.76萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.76萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

2. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   本部門2022年度沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

3. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

   本部門2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

   十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

   本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

   十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

   2022年度本部門無(wú)此情況。

   本部門未開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。