2022年度中共瑪曲縣委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

1. 部門職責(zé)

   （一）、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)及省、州縣的有關(guān)規(guī)定；擬訂全縣機構(gòu)編制管理的規(guī)章草案和規(guī)范性文件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革工作；擬訂全縣各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案，審核縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；參與有關(guān)體制改革的調(diào)查研究和方案的擬訂工作。

   （二）、負責(zé)統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派和人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機構(gòu)編制工作；審核縣直機關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整和劃分，協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣委與縣政府各部門之間，以及各部門與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

   二、機構(gòu)設(shè)置

   縣委編辦設(shè)職能股（室）3個，即綜合股、機構(gòu)編制管理股、事業(yè)單位登記管理股（事業(yè)單位登記管理局）。

   第二部分2022年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   第三部分2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2022年度收、支總計均為317.60萬元。與上年度相比,收、支總計各增加49.57萬元,增長18.05%。

   二、收入決算情況說明

   2022年度收入合計317.60萬元,其中：財政撥款收入317.60萬元,占100%。

   三、支出決算情況說明

   2022年度支出合計319.98萬元,其中：基本支出319.98萬元,占100%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2022年度財政撥款收、支總計均為637.58萬元。與上年相比,各增加50.8萬元,增長19%。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出319.98萬元,較上年決算數(shù)增加52.03萬元,增長19.42%。

   1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為208.01萬元,支出決算為293.22萬元,完成年初預(yù)算的141%。

   2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.10萬元,支出決算為12.85萬元,完成年初預(yù)算的141%。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.91萬元,支出決算為13.91萬元,完成年初預(yù)算的100%。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出319.98萬元。其中：

   人員經(jīng)費288.06萬元,較上年決算數(shù)增加51.23萬元,增長17.78%,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

   公用經(jīng)費31.92萬元,較上年決算數(shù)增加0.8萬元,增長3.24%,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費。

   七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出31.92萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.8萬元,增長2.64%。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計8.76萬元,其中：政府采購貨物支出8.76萬元。授予中小企業(yè)合同金8.76萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.76萬元,占政府采購支出總額的100%。

2. 國有資產(chǎn)占用情況說明

   本部門2022年度沒有國有資產(chǎn)占用情況說明。

3. 政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2022年度本部門無此情況。

   本部門未開展績效評價工作。

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。