2022年度中共瑪曲縣委黨校部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

縣委黨校(行政學(xué)校)的職能職責(zé)：(一)發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，有計(jì)劃的培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、骨干企業(yè)負(fù)責(zé)人、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)教研骨干、國家公務(wù)員等，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行管理考核。(二)對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色 社會(huì)主義思想教育和黨性教育，把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主 義思想作為干部教育培訓(xùn)的首要任務(wù)，把旗幟鮮明講政治作為干 部教育培訓(xùn)的根本要求，著力增強(qiáng)新時(shí)代干部教育培訓(xùn)的時(shí)代性、 針對(duì)性、有效性，引導(dǎo)學(xué)員樹牢“四個(gè)意識(shí)”， 堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位、堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一組織開展開展重大理論問題和和現(xiàn)實(shí)問題研究，承擔(dān)縣委決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮新型智庫作用。(四)受縣委委托，舉辦各類專題培訓(xùn)班。(五)以培養(yǎng)馬克思主義創(chuàng)新理論人才為主要目標(biāo)，開展干部交流學(xué)習(xí)。(六)以多種方式開展網(wǎng)涉外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。(七)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)綜合辦公室。負(fù)責(zé)縣委黨校(行政學(xué)校)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)重要會(huì)議、大型活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)文秘、文印、印鑒、檔案、收發(fā)、電話管理工作。負(fù)責(zé)組織職工的政治學(xué)習(xí)和日常考勤工作。負(fù)責(zé)各類人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、工資社保、職稱評(píng)審、人事管理和老干部工作。負(fù)責(zé)外事接待工作。負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)及辦公用品和日常生活用品的購買、登記、發(fā)放和管理工作。完成每年學(xué)校下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任制規(guī)定的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)培訓(xùn)期間學(xué)員的住宿安排和管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校的公房及公共財(cái)物的管理和維修工作。負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)學(xué)校水電設(shè)施的管理和維護(hù)工作。協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校的基本建設(shè)和校園環(huán)境綠化工作。承擔(dān)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它行政事務(wù)性工作。

(二)教務(wù)教研室。負(fù)責(zé)主體班教學(xué)計(jì)劃的編制、根據(jù)各班次教學(xué)計(jì)劃，對(duì)教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)學(xué)員選調(diào)、學(xué)籍、檔案管理工作;負(fù)責(zé)教材審定工作，組織編寫主體班教案;負(fù)責(zé)主體班學(xué)員的行政管理和思想政治工作;負(fù)責(zé)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核、審定，并提出使用意見;負(fù)責(zé)主體班次的其它工作; 組織實(shí)施教學(xué)計(jì)劃，落實(shí)教學(xué)方案;分配教學(xué)任務(wù)，督促各教學(xué) 環(huán)節(jié)的落實(shí);制定和落實(shí)科研規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織教學(xué)人員的 教研和科研活動(dòng);定期檢查教學(xué)效果;擬定教師的進(jìn)修、學(xué)習(xí)、 培訓(xùn)計(jì)劃;做好教師業(yè)務(wù)檔案、教學(xué)檔案、科研成果檔案的管理工作;承擔(dān)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

(三)培訓(xùn)招生室。組織實(shí)施各類班次學(xué)員培訓(xùn)工作，加強(qiáng) 學(xué)員黨性鍛煉。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)院培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，根據(jù)學(xué)校 的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)兌現(xiàn)培訓(xùn)任務(wù)的獎(jiǎng)懲制度。負(fù)責(zé)承接承辦縣內(nèi) 各行業(yè)、各部門干部培訓(xùn)工作，開展與其他縣(市)有關(guān)組織的 干部交流培訓(xùn)工作。擬定年度培訓(xùn)和科研計(jì)劃，組織教師開展教 學(xué)和培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高教師教學(xué)業(yè)務(wù)水平，組織教研人員開展 業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)統(tǒng)一安排，督促落實(shí)教師的培訓(xùn)、進(jìn)修;協(xié) 調(diào)上級(jí)部門完成成人繼續(xù)教育、干部在線學(xué)習(xí)工作;完成校領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他工作。

(四)圖書與信息中心。負(fù)責(zé)圖書資料的收集、整理、借閱等工作。負(fù)責(zé)安排多媒體教室、視頻講座、遠(yuǎn)程教育和信息化建 設(shè)工作。負(fù)責(zé)學(xué)校門戶網(wǎng)站、校園局域網(wǎng)、系統(tǒng)管理智能教室建 設(shè)和機(jī)房建設(shè)。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容監(jiān)管，承擔(dān)教學(xué)、科研和辦公現(xiàn)代化信息技術(shù)保障工作。承擔(dān)各類實(shí)訓(xùn)教室的管理、維護(hù)和技術(shù)保障工作。

人員情況：年初25人，在職12人，退休15人，遺屬2人。 2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進(jìn)2人，年末在職16人，退休15人，遺屬2人。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   第三部分2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度收入總計(jì)338.50萬元。與上年收入決算數(shù)相比，收入增加71.25萬元，增加26.66%，主要原因本年度撥入工作經(jīng)費(fèi)10萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼11.1萬元，2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進(jìn)2人。本年度支出總計(jì)348.07萬元、與上年支出決算數(shù)相比，支出減少了10.72萬元，減少2.99%，主要原因本年度支出上年撥付的10萬元暖氣費(fèi)。

   二、收入決算情況說明

   2022年度收入合計(jì)338.50萬元，其中：財(cái)政撥款收入338.50萬元,占100%。

   三、支出決算情況說明

   2022年度支出合計(jì)348.07萬元,其中：基本支出348.07萬元,占100%。

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度財(cái)政撥款收入338.50萬元。與上年財(cái)政撥款收入數(shù)相比，收入增加71.25萬元，增加26.66%，主要原因本年度撥入工作經(jīng)費(fèi)10萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼11.1萬元，2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進(jìn)2人。本年度財(cái)政撥款支出348.07萬元，與上年財(cái)政撥款支出數(shù)相比，支出減少了10.72萬元，減少2.99%，主要原因本年度支出上年撥付的10萬元暖氣費(fèi)。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出348.07萬元,較上年決算數(shù)減少10.72萬元,減少2.99%。主要原因本年度支出上年撥付的10萬元暖氣費(fèi)。

   1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為203.00萬元,支出決算為283.08萬元,完成年初預(yù)算的139.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度撥入工作經(jīng)費(fèi)10萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼11.1萬元，2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進(jìn)2人。

   2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.65萬元,支出決算為47.07萬元,完成年初預(yù)算的158.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為17.92萬元,

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出348.07萬元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)306.93萬元,較上年決算數(shù)增加64.64萬元,增長26.68%,主要原因是2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進(jìn)2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資、年終獎(jiǎng)、工資福利、冬裝費(fèi)、臨時(shí)工工資、個(gè)人繳納的養(yǎng)老金和職業(yè)年金、退休人員經(jīng)費(fèi)、死亡撫恤金、財(cái)政補(bǔ)貼養(yǎng)老保險(xiǎn)、事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)等。

   公用經(jīng)費(fèi)41.14萬元,較上年決算數(shù)增加26.09萬元,增長173.27%,主要原因是本年度支出上年撥付的10萬元暖氣費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工作經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計(jì)1.85萬元,其中：政府采購貨物支出1.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.85萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.85萬元,占政府采購支出總額的100%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛， 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

   本部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

   十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

   2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增減100%，公務(wù)接待費(fèi)為0.08萬元，較上年增加0.08萬元，主要原因本年度開展山水林田湖草沙治理活動(dòng)的餐費(fèi)，用餐人數(shù)40人（甘南州委黨校30人，瑪曲縣委黨校10人）。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.08萬元,支出決算為0.08萬元。

   (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2022年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待1批次40人。

   第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

   無

   第五部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。