2022年度中共瑪曲縣委黨校部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

縣委黨校(行政學校)的職能職責：(一)發(fā)揮干部教育培訓主渠道作用，有計劃的培訓全縣黨員領(lǐng)導干部、優(yōu)秀中青年干部、骨干企業(yè)負責人、理論宣傳骨干、哲學社會科學教研骨干、國家公務員等，負責對學員培訓期間的表現(xiàn)進行管理考核。(二)對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色 社會主義思想教育和黨性教育，把習近平新時代中國特色社會主 義思想作為干部教育培訓的首要任務，把旗幟鮮明講政治作為干 部教育培訓的根本要求，著力增強新時代干部教育培訓的時代性、 針對性、有效性，引導學員樹牢“四個意識”， 堅定“四個自信”，堅決維護習近平總書記的核心地位、堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一組織開展開展重大理論問題和和現(xiàn)實問題研究，承擔縣委決策咨詢服務，發(fā)揮新型智庫作用。(四)受縣委委托，舉辦各類專題培訓班。(五)以培養(yǎng)馬克思主義創(chuàng)新理論人才為主要目標，開展干部交流學習。(六)以多種方式開展網(wǎng)涉外培訓機構(gòu)和學術(shù)研究機構(gòu)的交流與合作。(七)完成縣委交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

(一)綜合辦公室。負責縣委黨校(行政學校)日常運轉(zhuǎn)。負責內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)。負責重要會議、大型活動的組織協(xié)調(diào)工作。負責文秘、文印、印鑒、檔案、收發(fā)、電話管理工作。負責組織職工的政治學習和日常考勤工作。負責各類人員的調(diào)配、培訓、考核、獎懲、工資社保、職稱評審、人事管理和老干部工作。負責外事接待工作。負責學校財務及辦公用品和日常生活用品的購買、登記、發(fā)放和管理工作。完成每年學校下達的目標責任制規(guī)定的各項工作任務。負責培訓期間學員的住宿安排和管理工作。負責學校的公房及公共財物的管理和維修工作。負責安全保衛(wèi)工作。負責學校水電設施的管理和維護工作。協(xié)助校領(lǐng)導做好學校的基本建設和校園環(huán)境綠化工作。承擔校領(lǐng)導交辦的其它行政事務性工作。

(二)教務教研室。負責主體班教學計劃的編制、根據(jù)各班次教學計劃，對教學活動進行組織和協(xié)調(diào);負責學員選調(diào)、學籍、檔案管理工作;負責教材審定工作，組織編寫主體班教案;負責主體班學員的行政管理和思想政治工作;負責學員在校學習期間表現(xiàn)的考核、審定，并提出使用意見;負責主體班次的其它工作; 組織實施教學計劃，落實教學方案;分配教學任務，督促各教學 環(huán)節(jié)的落實;制定和落實科研規(guī)劃和年度計劃;組織教學人員的 教研和科研活動;定期檢查教學效果;擬定教師的進修、學習、 培訓計劃;做好教師業(yè)務檔案、教學檔案、科研成果檔案的管理工作;承擔校領(lǐng)導交辦的其它任務。

(三)培訓招生室。組織實施各類班次學員培訓工作，加強 學員黨性鍛煉。負責對學院培訓期間的表現(xiàn)進行考核，根據(jù)學校 的有關(guān)規(guī)定，落實兌現(xiàn)培訓任務的獎懲制度。負責承接承辦縣內(nèi) 各行業(yè)、各部門干部培訓工作，開展與其他縣(市)有關(guān)組織的 干部交流培訓工作。擬定年度培訓和科研計劃，組織教師開展教 學和培訓活動，不斷提高教師教學業(yè)務水平，組織教研人員開展 業(yè)務培訓學習，根據(jù)統(tǒng)一安排，督促落實教師的培訓、進修;協(xié) 調(diào)上級部門完成成人繼續(xù)教育、干部在線學習工作;完成校領(lǐng)導 交辦的其他工作。

(四)圖書與信息中心。負責圖書資料的收集、整理、借閱等工作。負責安排多媒體教室、視頻講座、遠程教育和信息化建 設工作。負責學校門戶網(wǎng)站、校園局域網(wǎng)、系統(tǒng)管理智能教室建 設和機房建設。負責網(wǎng)絡內(nèi)容監(jiān)管，承擔教學、科研和辦公現(xiàn)代化信息技術(shù)保障工作。承擔各類實訓教室的管理、維護和技術(shù)保障工作。

人員情況：年初25人，在職12人，退休15人，遺屬2人。 2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進2人，年末在職16人，退休15人，遺屬2人。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   第三部分2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度收入總計338.50萬元。與上年收入決算數(shù)相比，收入增加71.25萬元，增加26.66%，主要原因本年度撥入工作經(jīng)費10萬元，公務交通補貼11.1萬元，2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進2人。本年度支出總計348.07萬元、與上年支出決算數(shù)相比，支出減少了10.72萬元，減少2.99%，主要原因本年度支出上年撥付的10萬元暖氣費。

   二、收入決算情況說明

   2022年度收入合計338.50萬元，其中：財政撥款收入338.50萬元,占100%。

   三、支出決算情況說明

   2022年度支出合計348.07萬元,其中：基本支出348.07萬元,占100%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度財政撥款收入338.50萬元。與上年財政撥款收入數(shù)相比，收入增加71.25萬元，增加26.66%，主要原因本年度撥入工作經(jīng)費10萬元，公務交通補貼11.1萬元，2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進2人。本年度財政撥款支出348.07萬元，與上年財政撥款支出數(shù)相比，支出減少了10.72萬元，減少2.99%，主要原因本年度支出上年撥付的10萬元暖氣費。

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款支出348.07萬元,較上年決算數(shù)減少10.72萬元,減少2.99%。主要原因本年度支出上年撥付的10萬元暖氣費。

   1．教育支出年初預算數(shù)為203.00萬元,支出決算為283.08萬元,完成年初預算的139.45%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度撥入工作經(jīng)費10萬元，公務交通補貼11.1萬元，2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進2人。

   2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為29.65萬元,支出決算為47.07萬元,完成年初預算的158.75%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為17.92萬元,

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款基本支出348.07萬元。其中：

   人員經(jīng)費306.93萬元,較上年決算數(shù)增加64.64萬元,增長26.68%,主要原因是2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進2人。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資、年終獎、工資福利、冬裝費、臨時工工資、個人繳納的養(yǎng)老金和職業(yè)年金、退休人員經(jīng)費、死亡撫恤金、財政補貼養(yǎng)老保險、事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、工傷保險和失業(yè)保險等。

   公用經(jīng)費41.14萬元,較上年決算數(shù)增加26.09萬元,增長173.27%,主要原因是本年度支出上年撥付的10萬元暖氣費。公用經(jīng)費用途主要包括工作經(jīng)費、公用經(jīng)費，如辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費等。

   七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計1.85萬元,其中：政府采購貨物支出1.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.85萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.85萬元,占政府采購支出總額的100%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛， 單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

   十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度政府性基金預算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

2. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2022年公務用車運行維護費為0萬元，較上年增減100%，公務接待費為0.08萬元，較上年增加0.08萬元，主要原因本年度開展山水林田湖草沙治理活動的餐費，用餐人數(shù)40人（甘南州委黨校30人，瑪曲縣委黨校10人）。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   公務接待費全年預算數(shù)為0.08萬元,支出決算為0.08萬元。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2022年度本部門國內(nèi)公務接待1批次40人。

   第四部分預算績效情況說明

   無

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。