瑪曲縣公安局森林警察大隊2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件依法嚴厲打擊各種違法犯罪活動。（2）加強公安基礎業(yè)務工作健全群防群治組織建立護林網(wǎng)絡改善林區(qū)治安和護林防范機制推進林區(qū)社會治安綜合治理提高林區(qū)治安控制能力。（3）大力宣傳保護森林資源的法律、法規(guī)和有關林業(yè)政策提高轄區(qū)干部、群眾的法律意識堅持群眾路線依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子做斗爭。（4）強化情報信息工作加強調(diào)查研究及時掌握和反映林區(qū)治安動態(tài)針對林區(qū)治安情況因地制宜組織開展專項斗爭或?qū)ｍ椪巍＃?）加強林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設和安全防范工作預防各類案件和災害事故的發(fā)生。（6）服從縣公安局和上級公安機關的領導及時完成上級領導交辦的任務。

（二）機構設置

我大隊屬行政執(zhí)法單位，核定編制數(shù)12名，其中：政法專項編制7名，事業(yè)編制5名（不含工勤編制）；實有12人，其中大隊長（正科級）1人，教導員（正科級）1人，主任科員1人，干警4人，其他人員（無政法編制）5人，其中3人為事業(yè)干部，2人為工勤人員。我大隊共分為綜合辦公室、刑偵隊、法制股、防火股、政工股五個股室。

二、2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計314.91萬元，支出總計318.02萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加21.12萬元，增長6.1%，支出增加23.26萬元，增長7.3%。主要原因是:津貼補貼、工資等增加。

本部門2022年度收入合計314.91萬元，其中：財政撥款收入314.91萬元，占100%。

本部門2022年度支出合計318.02萬元，其中：基本支出318.02萬元，占100% 。

本部門2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年減少3.12萬元，主要原因是：今年單位支出增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入314.91萬元，較上年決算數(shù)增加21.12萬元，增長6.1%。主要原因是津貼補貼、工資等增加。較年初預算數(shù)增加92.43萬元，增長46%。主要原因是:人民警察津貼補貼增加及中央轉(zhuǎn)移支付撥付等。

本部門2022年度財政撥款支出318.02萬元，較上年決算數(shù)增加23.26萬元，增長7.3%。主要原因是:津貼補貼、工資等增加。

本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出144.21萬元，占45.35%，較年初預算數(shù)增加28.41萬元，主要原因是:今年財政預算未列入；社會保障與就業(yè)支出41.91萬元，占13.18%，較年初預算數(shù)增加13.27萬元，主要原因是：退休人員工資、津補貼等；農(nóng)林水支出116.05萬元，占36.49%，較年初預算數(shù)減少29.74萬元，主要原因是：機構改革，行政科目變更；衛(wèi)生健康支出：15.85萬元，占5%，較年初預算數(shù)減少15.89萬元，主要原因是：今年財政預算未列入。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出318.02萬元。其中：人員經(jīng)費296.92萬元， 較上年增加35.58萬元，主要原因是：工資、津補貼等增加。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金等。公用經(jīng)費21.1萬元，較上年減少12.32萬元，主要原因是：公用經(jīng)費撥入減少，公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、取暖費、維修護費、公務用車運行維護費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.2萬元，較年初預算數(shù)增加1萬元，主要原因是：年初公用經(jīng)費財政預算未列入，較上年支出數(shù)減少5.27萬元，主要原因是：警車維修費和燃油費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門公務車運行維護費3.2萬元，主要用于：機要文件交換、縣內(nèi)外因公出行、安保執(zhí)勤、防火等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)增加4.72萬元，主要原因是：警車維修費和燃油費增加。

公務接待費0萬元，主要用于接待：省州公安局及其他單位領導到我單位檢查指導、各項工作考核等的接待支出，較上年支出數(shù)減少0.12萬元，主要原因是：接待任務和次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待5批次，21人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.2萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2022年本部門機關運行經(jīng)費支出21.1萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支：辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等，培訓費、差旅費等。機關運行經(jīng)費較2021年減少12.32萬元，減少13%，主要原因是：工作任務、車輛維修費等增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購：辦公耗材、宣傳材料、警用裝備、警用衣服等。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。