瑪曲縣歐拉秀瑪鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中華人民共和國(guó)憲法》《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府地方組織法》等法律法規(guī)和政策規(guī)定行使職權(quán)和履行相應(yīng)職能。共青團(tuán)、婦聯(lián)和工會(huì)等群眾團(tuán)體組織按照有關(guān)法規(guī)和章程設(shè)置，履行相應(yīng)職能。其主要職責(zé)：

（一）認(rèn)真宣傳貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織和國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責(zé)和義務(wù)；保證黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鄉(xiāng)的貫徹落實(shí)。

(二)科學(xué)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；穩(wěn)定牧村基本經(jīng)濟(jì)制度，營(yíng)造良好的牧村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場(chǎng)監(jiān)督。

(三)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)、村、企業(yè)黨的建設(shè)和村民委員會(huì)建設(shè)；負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)黨員、干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)和政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)群團(tuán)組織和民兵武裝的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理本鄉(xiāng)各事業(yè)單位的工作。

(四)負(fù)責(zé)制定本鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本鄉(xiāng)牧村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)劃及調(diào)整，搞好牧業(yè)技術(shù)的推廣和完善牧、工、貿(mào)服務(wù)體系建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)搞好牧村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)牧村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新牧村建設(shè)水平。

(六)按照《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》賦予的職責(zé)，做好本行政區(qū)域的鄉(xiāng)、村規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

(七)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)牧惠牧政策，搞好牧村土地場(chǎng)的承包、流轉(zhuǎn)、管理和草原生態(tài)保護(hù)及牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、物村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作；搞好本鄉(xiāng)、村、組的綠化和環(huán)境治理保護(hù)以及交通、水利、公益設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)等工作。

(八)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的民主法制建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作做好各項(xiàng)民事糾紛的調(diào)解，化解牧村社會(huì)矛盾，保障牧民合法益，維護(hù)牧村社會(huì)穩(wěn)定。

(九)負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信廣播、電影、電視、司法、民政、社會(huì)治安、勞動(dòng)保障、民族等工作，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

(十)負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，提高對(duì)突發(fā)件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

(十一)依法搞好轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、天然草場(chǎng)、天然林保護(hù)、綠化造和草原、森林防火工作、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)。

(十二)負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生健康、人口和計(jì)劃生育的各項(xiàng)政策法律、法規(guī)，促進(jìn)本轄區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

(十三)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)和刊:部培訓(xùn)、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務(wù)技能，建立和完善民主決策、干部培訓(xùn)、績(jī)效考核、政務(wù)公開(kāi)、組織建設(shè)、崗位責(zé)任、議事、信訪等各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣歐拉秀瑪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下設(shè)科室包括：歐拉秀瑪鄉(xiāng)人民政府下設(shè)：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急辦公室；

農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

人員情況，歐拉秀瑪鄉(xiāng)人員編制人56，其中：行政編制人23，事業(yè)編制人24。

二、2022年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)1144.95萬(wàn)元，支出總計(jì)1078.63萬(wàn)元。與2022年決算數(shù)相比，收入增加-39.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)-95.56%，支出增加-26.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)-97.58%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少。

本部門(mén)2022年度收入合計(jì)1144.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1144.95萬(wàn)元，100%。

本部門(mén)2022年度支出合計(jì)1078.63萬(wàn)元，其中：基本支出1043.7萬(wàn)元，占96.76%； 項(xiàng)目支出219.14萬(wàn)元，占19.82%。

本部門(mén)2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.08萬(wàn)元，較上年增加-66.31萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)余本年支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款收入1144.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加-39.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)-95.56%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加22.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)98%。主要原因是年中追加項(xiàng)目資金。

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款支出1078.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加-26.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)-95.56%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加22.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)98%。主要原因是年中追加項(xiàng)目資金。

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出766.41萬(wàn)元，占68.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加355.94萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)；社會(huì)保障與就業(yè)支出134.26萬(wàn)元，占15.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加160.28萬(wàn)元，主要原因是部分資金年中追加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.25萬(wàn)元，占4.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.25萬(wàn)元，主要原因是該資金是社保統(tǒng)一預(yù)算；節(jié)能環(huán)保支出5.00萬(wàn)元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，主要原因是年中追加項(xiàng)目資金；農(nóng)林水支出88.00萬(wàn)元，占7.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加88萬(wàn)元，主要原因是年中追加項(xiàng)目資金；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元，占0.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加8萬(wàn)元，主要原因是年中追加項(xiàng)目資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出886.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)796.14萬(wàn)元， 較上年增加-12.65萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)、人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)90.1萬(wàn)元，較上年增加-90.9萬(wàn)元，主要原因是減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。

   本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。

   本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2022年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.59萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加4.59萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

   公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

   公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬(wàn)元業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等，較上年支出數(shù)增加4.59萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

   公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2022年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)保有量為2輛，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.29萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.1萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年增加-90.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)-50.22%，主要原因是減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：其他車(chē)輛2輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額53.65萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出53.65萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品。授予中小企業(yè)合同金額53.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.65萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效管理

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

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