根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣人民政府辦公室的主要職責(zé)是:

（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)。指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)工作部門的工作。

（2）承擔(dān)縣政府上報下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報告、講話的起草、審核工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室保密工作。

（3）承擔(dān)縣政府全體會議、常務(wù)會議、黨組會議、縣長辦公會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會議的準(zhǔn)備、組織工作。

（4）督查縣政府各項決定、重點工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹落實情況；協(xié)調(diào)辦理人大代表議案、意見建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)縣長專線工作。

（5）負(fù)責(zé)縣政府重大活動和縣政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的組織、協(xié)調(diào)和安排。

（6）承擔(dān)縣藏語言文字工作職責(zé)。貫徹執(zhí)行民族語言文字政策，促進(jìn)藏語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。

（7）負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)信息公開工作；組織縣政府新聞發(fā)布會。

（8）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的編報工作。

（9）負(fù)責(zé)開展調(diào)查研究，掌握動態(tài)，反映情況，提出建議。

（10）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理和縣政府總值班工作；負(fù)責(zé)縣政府機關(guān)綜合治理、安全保衛(wèi)、后勤保障服務(wù)等工作。

（11）承擔(dān)縣政府外事工作。承辦縣上領(lǐng)導(dǎo)出訪和邀請外國相關(guān)人員來訪的具體事宜，審核、辦理全縣黨政干部因公出國和因公赴港澳事項，指導(dǎo)配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門做好外國記者采訪活動的安排工作。

（12）指導(dǎo)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)全縣金融工作。

（13）負(fù)責(zé)機關(guān)后勤管理和服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決機關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題。

（14）行政審批事項。

（15）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)及州政府和州藏語言文字工作委員會交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣人民政府辦公室屬于正科級行政單位，下設(shè)信息化辦公室和大數(shù)據(jù)中心。核定人員編制55名（含縣政府領(lǐng)導(dǎo)編制）,其中:行政編制20名、機關(guān)工勤編制18名，事業(yè)編制17名。2023年底實有人數(shù)為48人,編制占有情況為：占行政編制公務(wù)員17人，事業(yè)編制13人，機關(guān)工勤18人。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入 1106.86萬元，包括：一般公共預(yù)算收入 萬元，政府性基金預(yù)算收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元，其他收入 0萬元。比2023年預(yù)算增加274.96萬元，增長 33.06%，增長的主要原因是人員工資調(diào)整及年度考核獎納入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1106.86萬元，一般公共預(yù)算支出 1106.86 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。比2023年預(yù)算增加274.96萬元，增長33.06 %，增長的主要原因是：人員工資調(diào)整及年度考核獎納入年初預(yù)算。

1、預(yù)算在職人員工資及福利689.99萬元。其中：在職人員工資663.96萬元、福利費16.43萬元、冬裝費9.6萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費51.85萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利 51.85萬元，預(yù)算遺屬生活費2.06萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算45萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用 0萬元。

（二）公務(wù)接待費 0 萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元。

（四）培訓(xùn)費0 萬元。

（五）會議費0 萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算為45萬元，其中：辦公用品及耗材采購30萬元，辦公設(shè)備維修服務(wù)及車輛維修服務(wù)15萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

本單位2024年政府采購預(yù)算服務(wù)為15萬元，其中：辦公設(shè)備維修費10萬元，車輛保險費0.8萬元，車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)費4.2萬元。

3.國有資產(chǎn)占有情況

本單位2024年固定資產(chǎn)原值793.74萬元，累計折舊586.76萬元，固定資產(chǎn)凈值為206.99萬元。

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：保障48名在職職工和29名退休職工全年度的工資及福利待遇的發(fā)放，保證辦公室行政運行所需的各項辦公費、辦公耗材及差旅費支出，以及9名遺屬生活費的發(fā)放。

2、效益指標(biāo)完成情況分析：推動會務(wù)協(xié)調(diào)有序開展，堅持對重要會議、活動精心籌劃、周密安排，做好會議決策前的各項準(zhǔn)備工作，提前對上報議題進(jìn)行認(rèn)真審核，從源頭上確保會議的高效性，會后在第一時間將議定事項進(jìn)行細(xì)化分解并抓好督促落實，組織縣政府全體會、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會、政府班子每周工作例會、專題協(xié)調(diào)會等活動。努力提高會議實效，提倡少開會、開短會、開務(wù)實管用的會。嚴(yán)格控制各類會議活動規(guī)模，減少參會人員，縣政府常務(wù)會議帶頭減少列席人員數(shù)量，原則上不通知鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場）長參會。組織干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)保密制度，增強干部保密意識，凡政府網(wǎng)站發(fā)布的各類信息，機要保密人員必須進(jìn)行涉密審查。加強安全監(jiān)管，購置國產(chǎn)辦公設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)外網(wǎng)使用規(guī)定，電腦等移動存儲介質(zhì)做到專人專用，對公章使用、資料管理等做到統(tǒng)一規(guī)范，確保我辦全年不發(fā)生信息泄密事件。不斷提升規(guī)范藏語工作，做好藏語言文字規(guī)范翻譯使用工作，扎實做好各類文件、講話、會議和活動的藏語翻譯工作。保障領(lǐng)導(dǎo)活動安排有序，圍繞事關(guān)改革穩(wěn)定發(fā)展的全局性問題、經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出問題、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的難點問題、社會普遍關(guān)注的熱點問題及民生工程，協(xié)調(diào)安排領(lǐng)導(dǎo)深入一線、深入基層，直面問題、深度調(diào)研，解難題、辦實事，打通服務(wù)最后一公里問題。專題調(diào)研深入開展，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了重要參考。提高信息工作亮點，為科學(xué)決策提供依據(jù)，政務(wù)公開全面推進(jìn)。加強瑪曲縣人民政府網(wǎng)站運營與管理，嚴(yán)格按照要求高標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布信息，加大了對民生信息的報送。通過主動督查、綜合督查、精準(zhǔn)督查等方式，推動各項重大政策措施落到實處、取得實效。切實做好為民辦實事。實行24小時輪流值班，認(rèn)真做好各類來電、函件、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的登記和處理工作，加強信息收集研判與部門銜接。進(jìn)一步積極推動“放管服”改革和“數(shù)字政府”建設(shè)，深入推進(jìn)行政審批、“四辦”改革工作，實現(xiàn)了最多跑一次、一件事一次辦的工作目標(biāo)。大力推廣“甘快辦”APP、甘南幫辦微信小程序，動員專業(yè)合作社、干部群眾通過掃描二維碼、或關(guān)注微信小程序等，方便了企業(yè)、群眾網(wǎng)上辦事使用。

3、滿意度指標(biāo)情況分析。努力提高各部門各單位及廣大人民群眾為我辦提供的各項服務(wù)的滿意度。

七.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。