根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

瑪曲縣政法委全稱中共瑪曲縣委政法委員會，成立于1982年11月。是貫徹落實中央、省、州和縣委有關政法工作、政法干部隊伍建設和社會管理綜合治理工作、維護社會穩(wěn)定工作的方針、政策、指示，根據(jù)省、州政法委員會和省、州社會管理綜合治理委員會和縣委、縣政府的部署，指導政法各部門和社會管理綜合治理成員單位的工作；圍繞縣委和縣政府改革、發(fā)展的中心工作，對一定時期內全縣政法工作和社會管理綜合治理工作作出部署，并督促貫徹落實；參與依法治縣方針的實施；組織、協(xié)調、指導維護社會穩(wěn)定工作，制訂有關工作目標和措施，協(xié)調、督促有關部門抓好落實；組織協(xié)調有關部門打擊、處理邪教組織和其他非法組織；組織開展政法工作和社會管理綜合治理工作調查研究，提出政法工作改革和加強社會管理綜合治理工作的意見；檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施，督促糾正執(zhí)法中存在的問題，查處有關違法違紀的問題；支持、監(jiān)督政法各部門依法行使職權，組織查處地方和部門保護主義及非法干涉、干預和影響政法干警依法執(zhí)行公務的事件；督促、協(xié)調政法各部門密切配合查處大案要案，研究、協(xié)調有爭議的重大、疑難案件；組織協(xié)調社會管理綜合治理工作，研究制定并督促落實社會管理綜合治理的有關政策和措施；研究制定加強政法干部隊伍建設的措施；協(xié)助縣委組織部門考察、管理政法部門的縣管干部；協(xié)助政法各部門黨委（黨組）做好中層干部的考察和審核工作；協(xié)助做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）分管政法工作領導的管理工作；組織、指導政法系統(tǒng)開展政法、綜合治理宣傳工作，推廣政法、綜合治理工作的先進經(jīng)驗，表彰政法和綜合治理工作的先進單位和先進個人；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）和縣級機關各部門的政法綜治維穩(wěn)反邪教工作；承擔全縣維護穩(wěn)定的信息綜合、調查研究、檢查督辦、協(xié)調指導的職能；執(zhí)法監(jiān)督職能，對本級審判、檢察、公安和司法行政機關的司法、執(zhí)法活動實施監(jiān)督；辦理縣委、縣政府和上級政法委、綜治委交辦的其他事項。

二、機構設置

瑪曲縣政法委是縣委的重要職能部門，是縣委加強政法工作和社會管理綜合治理工作的參謀和助手，內設職能股（室）4個，即：綜合辦公室、執(zhí)法督導室、隊伍建設指導股、綜合治理股 ；代管縣法學會；管理縣社會治安綜合治理中心（簡稱“縣綜治中心”）、縣國家安全人民防線建設工作領導小組辦公室（簡稱“縣防線辦”），負責組織、領導、協(xié)調、監(jiān)督全縣政法工作，具體是協(xié)調各單位和法、檢、公、司工作。現(xiàn)有在編干部職工17人；其中：縣委政法委機關7人，縣社會治安綜合治理中心8人，縣防線辦2人；副縣級1名，正科級6名，副科級8名，科員1名，工勤人員1名。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入476.43萬元，包括：一般公共預算收入337.1萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入139.33萬元，其他收入0萬元。比2022年預算增加了213.23萬元，增長4.5%，增長的主要原因是在職人員工資增加。

（二）支出預算

2023年支出預算476.43萬元，一般公共預算支出476.43萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2022年預算增加213.23萬元，增長4.5%，增長的主要原因是：在職人員工資增加。

1、預算在職人員工資及福利283.86萬元。其中：在職人員工資210.44萬元、福利費5.26萬元、冬裝費3.4萬元。

2、預算退休人員工資及福利費8.19萬元。其中：預算退休人員工資及福利8.19萬元，預算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預算 20 萬元。

4、專項經(jīng)費預算25萬元，其中維穩(wěn)經(jīng)費25萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本部門嚴格按照政府采購制度進行采購。

2.政府購買服務情況

我單位無政府購買公共服務項目。

3.國有資產(chǎn)占有情況

我單位固定資產(chǎn)總額55.9149 萬元，家具用具裝具 15.664萬元，通用設備40.2485萬元。

六、預算績效情況

本部門嚴格執(zhí)行預算管理及績效管理，全力配合財政部門的相關政策規(guī)定，提高本部門在財政預算管理上的執(zhí)行力。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。