根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

單位建于1958年，現(xiàn)為瑪曲縣人民政府直屬縣級事業(yè)單位。負(fù)責(zé)河曲馬場五個隊牧民的計劃生育、教育、衛(wèi)生等工作。另外還肩負(fù)著“河曲馬”、“歐拉羊”的科學(xué)研究工作以及草山濕地的環(huán)境保護工作。單位性質(zhì)：事業(yè)單位。

二、機構(gòu)設(shè)置

河曲馬場隸屬于瑪曲縣人民政府下屬的副縣級事業(yè)單位，設(shè)綜合科、黨建科、發(fā)展規(guī)劃科、社會治理和應(yīng)急管理科、財務(wù)科、公共服務(wù)科。編制39個。轄五個村委會,現(xiàn)有馬場小學(xué)、衛(wèi)生院、獸防站等社會公益機構(gòu)。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入875.2萬元，包括：一般公共預(yù)算收入875.2萬元。比2023年預(yù)算增加150.97萬元，增長17%，增長的主要原因是工資增長。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算875.2萬元，一般公共預(yù)算支出875.2萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2022年預(yù)算增加150.97萬元，增長17%，增長的主要原因是：工資增長。

1、預(yù)算在職工資福利等604.2萬元,預(yù)算養(yǎng)老保險繳費81.07萬元,醫(yī)療社保繳費55.09萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費77.8萬元,預(yù)算遺屬生活費2.04萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算40萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算15萬元，“五無甘南”經(jīng)費。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

政府采購預(yù)算31萬元左右。

2.政府購買服務(wù)情況

本單位無政府購買服務(wù)

3.國有資產(chǎn)占有情況

2023年底固定資產(chǎn)原值207.41萬元。預(yù)算本年增加10萬元左右。

六、預(yù)算績效情況

我單位按計劃1.重點抓民生領(lǐng)域建設(shè)，協(xié)調(diào)配合河曲驛站旅游景區(qū)運營，提供就業(yè)崗位的同時帶動周邊牧戶發(fā)展自身經(jīng)濟。2.結(jié)合現(xiàn)有資源，按照草畜平衡生態(tài)保護工作，發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)園區(qū)，發(fā)展新型畜牧產(chǎn)業(yè)，幫助牧民群眾轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，提升發(fā)展質(zhì)量。3.在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，緊緊圍繞工作大局,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),創(chuàng)先爭優(yōu)、認(rèn)真貫徹落實聯(lián)村聯(lián)戶的幫扶活動，狠抓基層黨建各項工作，努力轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，不斷提高工作質(zhì)量，嚴(yán)格落實縣委、縣政府的重大決策和安排部署，以構(gòu)建和諧社會奔小康，建設(shè)社會主義新牧村為目標(biāo)。4.積極配合縣上各級部門，大力宣傳黨的各項惠民政策且深入落實到廣大牧民群眾心中。較好完成教育、衛(wèi)生、計劃生育、新型牧村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險、合作醫(yī)療等工作。5、改善辦公條件，提升工作效率；6、保障網(wǎng)絡(luò)和計算機系統(tǒng)正常運行；7、做好服務(wù)群眾工作；8、落實好上級部門有關(guān)工作要求。9、辦理日常事務(wù)；10、全力做好場上報下發(fā)的各類文電的處理工作；

七.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。