根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。2、負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);加強(qiáng)黨對意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo);落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會和村民監(jiān)督委員會的工作;指導(dǎo)工會、共青團(tuán)婦聯(lián)等群團(tuán)組織工作。3、根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作，并行使法律法規(guī)賦予的職權(quán)。4、負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題;負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和措施。5、貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)的決策部署，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，負(fù)責(zé)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，改善人居環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)綠色發(fā)展。6、貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。7、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)案，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，化解社會矛盾;依法開展常態(tài)化掃黑除惡工作，鞏固專項(xiàng)斗爭成果。8、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、社會保障、環(huán)保等各項(xiàng)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展:推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)，增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。9、負(fù)責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。10、依法承擔(dān)下放的經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)。11、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。12、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)四個：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心）；內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)四個：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)管理中心、黨群服務(wù)中心（新時代文明實(shí)踐所、退役軍人服務(wù)站）、綜合執(zhí)法隊。尼瑪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)共核定行政編制26名、工勤編制2名。尼瑪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制44名。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入1851.06萬元，包括：一般公共預(yù)算收入1851.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加520.39萬元，增長39.10%，增長的主要原因是人員工資增加。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1851.06萬元，一般公共預(yù)算支出1851.06萬元。比2023年預(yù)算增加520.39萬元，增長39.10%，增長的主要原因是人員工資增加。

1.預(yù)算在職人員工資及福利1640.34萬元。其中：在職人員基本工資315.58萬元、績效工資13.85萬元、津貼補(bǔ)貼731.75萬元、獎金65.78萬元、其他福利支出66.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)148.61萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)74.30萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)60萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.43萬元、住房公積金122.36萬元。

2.預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)34.42萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利32.06萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)2.36萬元。

3.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算129.37萬元。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算46.93萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額50.62萬元，其中貨物類采購預(yù)算29.17萬元，服務(wù)類采購預(yù)算21.45萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車車輛；占有價值50萬元以上設(shè)備0臺；占有房屋面積1008平方米。

六、預(yù)算績效情況

2024年本部門整體支出績效目標(biāo)1851.06萬元，涉及一般公共預(yù)算1851.06萬元，全部實(shí)行績效目標(biāo)管理。我單位按上級要求及時開展績效管理的各項(xiàng)制度，同時將進(jìn)一步樹立績效理念，健全績效管理制度，建立和完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績效管理模式。

七、專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。