2023年度瑪曲縣曼日瑪衛(wèi)生院部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;2、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;5、負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓;6、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

二、機構設置

根據(jù)上述職責，本單位共設8個內(nèi)設機構，均為股級建制。

1.藏醫(yī)科

擬定藏醫(yī)藥工作計劃及發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。制定藏醫(yī)藥工作制度，負責指導各醫(yī)療機構進行藏醫(yī)的醫(yī)療、護理、康復保健工作、督促各村衛(wèi)生室積極推廣藏醫(yī)適宜技術，培養(yǎng)藏醫(yī)藥兩隊伍人才。

2.內(nèi)兒科

負責呼吸、消化、心血管、兒科等內(nèi)科學范疇內(nèi)的常見病，多發(fā)病、急危病癥的門診診療護理工作任務。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

3.外科

負責普外科、肝膽外科、皮膚，肛腸等外科常見病，多發(fā)病和急危病癥的門診診療護理工作。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

4.藥械科（藥房）

負責病員藥品、衛(wèi)生材料的保障供應、醫(yī)療器械的采購、管理。嚴格執(zhí)行《藥品管理法》和醫(yī)院各項規(guī)章制度級技術操作規(guī)程。負責藥品使用情況統(tǒng)計、報告。負責藥物不良反應監(jiān)測。科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，完成藥械科各項任務指標和質(zhì)量指標。

5.財務科

負責全院財務工作，負責編制醫(yī)院年度、季度財務計劃和財務預決算，填報各類財務報表，合理組織收入，核銷各項支出，清理債權債務。執(zhí)行物價政策和收費標準，統(tǒng)一完成各類收費。

執(zhí)行現(xiàn)金保管制度，負責醫(yī)院資產(chǎn)管理，對存在的問題督促整改。

6.護理部

負責全院護理人員的“三嚴三實培訓工作。負責慮者、醫(yī)護人員的健康教育和培訓。嚴格抗行技術操作規(guī)程和護理質(zhì)量標準。

7.預防保健科

負責監(jiān)督全院內(nèi)感染法規(guī)、規(guī)章的落實，對個科室控感工作進行監(jiān)督，負責全院預防保健工作，嚴格執(zhí)行法定傳染病登記報告轉(zhuǎn)診的規(guī)定。負責全場新生兒計劃免疫接種工作。

8.新農(nóng)合科

負責對在本院就診和住院參合患者進行資格審查和身份確認，做到人、證相符，并將住院新農(nóng)合病人的姓名、性別、年齡、住址、手機號碼、身份證號、參合號核實后方可處理。負責參合牧民在本轄區(qū)內(nèi)門診、住院醫(yī)藥費和縣外住院醫(yī)藥費相關手續(xù)的收集、即時補償兌付公示，同時做好補償賬目的整理工作，做到帳賬相符，賬表相符，按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表。負責參合牧民慢性病鑒定申報材料收集、整理、補償、公示。負責本鄉(xiāng)新農(nóng)合政策宣傳工作，為參合牧民提供咨詢服務。嚴格執(zhí)行新農(nóng)合規(guī)章制度，做到合理檢查，合理治療，合理用藥。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件)

二、收入決算表（見附件)

三、支出決算表（見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為390.11萬元。與上年度相比,收、支總計各增加6.19萬元,增長1.61%,主要原因是年中追加專項。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計377.18萬元,其中：財政撥款收入365.77萬元,占96.98%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入11.16萬元,占2.96%；其他收入0.24萬元,占0.06%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計390.11萬元,其中：基本支出277.82萬元,占71.22%；項目支出112.29萬元,占28.78%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為378.00萬元。與上年相比,各增加11.87萬元,增長3.24%。主要原因是年中追加專項。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出378.00萬元,較上年決算數(shù)增加24.11萬元,增長6.81%。主要原因是年中追加專項。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出378.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學技術支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出27.48萬元,占7.27%；衛(wèi)生健康支出331.99萬元,占87.83%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出18.53萬元,占4.9%。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為416.23萬元,支出決算為378.00萬元,完成年初預算的90.82%。其中：

   1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為162.20萬元,支出決算為27.48萬元,完成年初預算的16.94%,決算數(shù)小于預算數(shù)的本年支出減少。

   2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為229.39萬元,支出決算為331.99萬元,完成年初預算的144.73%,決算數(shù)大于預算數(shù)的本年支出增加。

   3．住房保障支出年初預算數(shù)為24.64萬元,支出決算為18.53萬元,完成年初預算的75.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的本年支出減少。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預算財政撥款基本支出265.72萬元。其中：

   人員經(jīng)費253.74萬元,較上年決算數(shù)增加30.78萬元,增長13.81%,主要原因是人員工資調(diào)整。人員經(jīng)費用途工資福利支出2467037.28元、 基本工資471881.44元、 津貼補貼1042083.96元、 獎金306800.00元、 績效工資124386.00元、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費193672.00元、 職工基本醫(yī)療保險繳費88413.24元、 公務員醫(yī)療補助繳費43745.40元、 其他社會保障繳費10709.24元、 住房公積金185346.00元、對個人和家庭的補助70392.00元、 退休費70392.00元。

   公用經(jīng)費11.97萬元,較上年決算數(shù)減少88.22萬元,下降88.05%本年度支出減少。公用經(jīng)費用途辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

   七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   我單位屬于二級單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。”

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的本單位未涉及此項支出，較上年決算數(shù)減少4.02萬元,下降100.0%,本單位未涉及此項支出。

3. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的本單位未涉及此項支出，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本單位未涉及此項支出。

   2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的本單位未涉及此項支出，較上年決算數(shù)減少4.02萬元,下降100.0%,本單位未涉及此項支出。

   其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的本單位未涉及此項支出，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本單位未涉及此項支出。

   公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的本單位未涉及此項支出，較上年決算數(shù)減少4.02萬元,下降100.0%,本單位未涉及此項支出。

4. 公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的本單位未涉及此項支出，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本單位未涉及此項支出

   。外事接待費支出0.00萬元。本單位未涉及此項支出。其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。本單位未涉及此項支出。

5. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

   十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關運行經(jīng)費本單位未涉及此項支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本單位未涉及此項支出。

   本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本單位未涉及此項支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本單位未涉及此項支出。十一、政府采購支出情況說明

   我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。2023年度本部門政府采購支出合計40.17萬元,其中：政府采購貨物支出40.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.17萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額40.17萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車運送急救病人。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預算績效情況說明

   一、預算績效管理工作開展情況

   本單位2023年未開展部門預算績效管理工作。

   績效自評結(jié)果

   本單位2023年未開展部門預算績效管理工作。

   三、部門績效評價結(jié)果

   本單位2023年未開展部門預算績效管理工作。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調(diào)整段落序號）

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