瑪曲縣融媒體中心2023年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，

把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府媒體單位的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府的中心工作開展輿論宣傳工作;

(二)圍繞縣委、縣政府的重大決策部署、中心工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位改革發(fā)展新成就開展宣傳;關(guān)注民生民情,加強輿論監(jiān)督;負責(zé)全媒體的輿論宣傳策劃、采集、編輯、發(fā)布、播岀及收集、歸類、保存開發(fā)利用等工作;

(三)全力打造新聞+“黨建+政務(wù)+服務(wù)+民生”于一體的

融媒體平臺。為相關(guān)部門和廣大人民群眾提供數(shù)據(jù)計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、交互、分析和信息管理服務(wù),為群眾提供網(wǎng)上信息服務(wù)政務(wù)服務(wù)和便民生活服務(wù);承擔(dān)微信、微博、手機APP客戶端等公眾平臺新媒體信息資源的編輯、發(fā)布、更新和維護工作;

(四)建設(shè)高素質(zhì)的融媒體隊伍,探索與論宣傳、媒體資產(chǎn)管理新機制,發(fā)展壯大全縣傳媒事業(yè),提升輿論宣傳的引導(dǎo)和服務(wù)性;

(五)開辦具有地方特色的傳統(tǒng)媒體和新媒體節(jié)目,拍攝制作宣傳、推介瑪曲的視聽節(jié)目,全方位、多角度對外展現(xiàn)瑪曲發(fā)展新形象；

(六)協(xié)助配合上級媒體和新聞單位到瑪曲采訪,維護全縣新聞輿論安全;加大對外宣傳力度,不斷提升我縣對外影響力和美譽度;

（七）職能轉(zhuǎn)變、整合機構(gòu)。對現(xiàn)有的縣廣播電視臺、縣政府信息辦、中國瑪曲網(wǎng)、瑪曲縣人民政府網(wǎng)和“魅力瑪曲”微信公眾號，以及“兩微一端”機構(gòu)、平臺和媒體資源進行整合，組建“瑪曲縣融媒體中心”，縣融媒體中心應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣廣電和新媒體的能力建設(shè)。

（八）負責(zé)完成縣委、縣政府及縣委宣傳部交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣融媒體中心內(nèi)設(shè)9個股室，事業(yè)編制22名,中心設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：主任1名、副主任2名。

2023年末在職人員33人，其中：招聘人員13人。

二、2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計473.96萬元，支出總計477.38萬元。與2022年決算數(shù)相比，收入減少1.49萬元，下降0.32%。收入減少主要原因2022年運營維護及設(shè)備購置費用。與2022年決算數(shù)相比，支出減少6.53萬元，下降1.37%。支出減少原因是2022年運營維護及設(shè)備購置費用支出較多。本部門2023年度收入合計473.96萬元，其中：財政撥款收入473.96萬元，占100%。

本部門2023年度支出合計477.38萬元，其中：基本支出477.38萬元，占100%。

本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0188萬元，較上年減少3.3812萬元，主要減少原因是2023年財政撥款無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入473.96萬元，收入減少1.49萬元，下降0.32%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬元，下降0.32%。主要原因是2023年沒有運營維護及設(shè)備購置費的撥入。

本部門2023年度財政撥款支出477.38萬元，與上年相比,支出減少6.53萬元,下降1.37%。支出減少主要原因是2023年沒有運營維護及設(shè)備購置費的撥入。

本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下方面：2070801支出390.06萬元，占總支出81.71%，主要為在職人員工資、年終獎、工資福利、冬裝費、業(yè)績考核獎、公務(wù)交通補貼、公用經(jīng)費、招聘工工資、辦公費、電費、取暖費及差旅費等支出；2101199支出0.125萬元，占總支出0.03%，主要為主要為工傷保險和失業(yè)保險支出；2100102支出15.93萬元，占總支出3.34%，主要為事業(yè)醫(yī)療費支出；2080505支出37.49萬元，占總支出7.86%，主要為財政補貼養(yǎng)老保險支出；2101103支出5.44萬元，占總支出1.14%，主要為公務(wù)員醫(yī)療補助支出；2080506支出0.65萬元，占總支出0.14%主要為職業(yè)年金支出，2130599支出1萬元，占總支出0.20%主要為駐村補助支出，2210201支出24.57萬元，占總支出5.13%主要為住房公積金支出，2089999支出2.11萬元，占總支出0.44%主要為工傷保險支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共財政撥款基本支出477.38萬元。其中：人員經(jīng)費390.06萬元，較上年增加9.32萬元，主要原因是人員工資的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0充）。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2023年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是本年度無接待。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車運行維護費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是本年度無接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

無

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元.

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛， 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出合計430.53萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出397.00萬元、政府采購服務(wù)支出33.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額420.53萬元,占政府采購支出總額的97.68%,其中：授予小微企業(yè)合同金額420.53萬元,占政府采購支出總額的97.68%。

（四）預(yù)算績效管理情況說明。

無

六、專業(yè)名詞解釋。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）