2023年度瑪曲縣麥科村小學部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。

2、堅持以教學為中心，努力提高教學質(zhì)量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。

3、加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。

4、組織編制和實施學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃。

5、承擔一年級、二年級、三年級藏語、漢語、數(shù)學及三年級英語的教育教學工作。

6、承擔各年級音樂、體育、美術的能力培養(yǎng)的工作。

7、承擔各年級的安全教育、衛(wèi)生教育、法制教育的工作。

8、全面貫徹黨的教育方針，按照《幼兒園工作規(guī)程》、《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南、甘肅省幼兒園教育意見（試行）》等幼兒教育督導和管理制度，實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施德、智、體、美諸方面的教育。促進幼兒身體正常發(fā)育和技能的協(xié)調(diào)發(fā)展，培養(yǎng)良好的生活習慣、衛(wèi)生習慣和能參加體育活動興趣的習慣。發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。

9、受瑪曲縣教育局局委托，承擔1-3年級的教育教學和雙語幼兒園培育工作。

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責，瑪曲縣麥科村小學設6個內(nèi)設機構(gòu)，均為副股級建制。

1、行政辦公室

(1)負責對內(nèi)、對外的聯(lián)系接待工作和群眾來信來訪工作。

(2)做好校長辦公會議記錄，填寫學校“大事記”。

(3)貫徹執(zhí)行校長辦公會議的決定和決議。代表校長處理學校日常行政事務工作，發(fā)布公告和通知。

(4)負責校長室文件的收發(fā)歸檔工作，安排校級各種文字材料的謄寫和復印。

(5)具體負責校長辦公室每天的日常工作，抓好安全保衛(wèi)工作。

(6)根據(jù)校長的部署和安排，做好各處、室的協(xié)調(diào)工作。

2、教導處

(1)在校長室領導下，全面主持教導處工作。

(2)制訂學校教育教學工作計劃，并組織實施。總結(jié)教育教學方面的經(jīng)驗。

(3)制訂教導工作方面的有關規(guī)章制度和檢查考核制度，負責教學工作的期中抽測和期終檢測工作。

(4)組織、指導、審查各年級教育活動計劃，各教研組教學教研計劃，組織全校教育教學研究和經(jīng)驗交流，組織檢測，審批試題及質(zhì)量分析，領導和指導教研組工作。

(5)組織好教師的教育理論和業(yè)務知識的學習，安排教師的教學業(yè)務培訓，組織教學匯報會。

(6)關心全體學生的全面發(fā)展，安排好興趣小組活動，組織好學生的競賽活動。

(7)組織好備課、聽課、評課工作，負責指導各科教研組工作，審查教學計劃，組織好教研活動。協(xié)助分管領導具體負責學校各室的管理工作。

(8)負責全校的招生登記工作，負責教育教學的管理和學生的學籍管理工作。

(9)負責全校師生的教科書及各種資料的征訂工作。

(10)安排好教師的任課工作，負責全校的排課、調(diào)課及其它教學事宜。

3、總務處

負責組織調(diào)動總務后勤工作人員，完成總務處的具體工作任務，帶領全員為教學一線服務。堅持勤儉辦學的方針，從實際出發(fā)，節(jié)約開支。負責制定教育教學所用物品的規(guī)劃和購置，保證用時有物，使教育教學工作順利進行。管好用好一切設施、設備、物品，做好分配使用和維修工作，確保物盡其用。關心師生生活，做好師生飲水取暖工作。要努力辦好食堂，不斷提高教師的福利待遇，改善教職工的工作生活條件。經(jīng)常在財力物力的利用率，保障基建質(zhì)量達到合格標準。負責學校的安全保衛(wèi)工作，管理好校舍房屋的一切設施，負責組織校舍的檢查、維修、管理、使用、分配等具體工作，保證學校一切校內(nèi)巡視。定期檢查，核對財產(chǎn)用具、對教室、年級組、教研組、宿舍的財產(chǎn)要每周檢查一遍，每學期清點登記一次，做到收管維修，記錄存檔等各項工作及時、全面。負責基建的具體工作。基建工作要精打細算，提高設施整潔無損。具體負責班級財物管理的檢查評估工作，評估要有量化公示，要定期向全校公布評估結(jié)果，促進良好班風和校風的形成。

4、政教處

(1)、根據(jù)學校工作計劃，制定學生思想教育與管理工作計劃，指導并檢查各年級、班級制定工作計劃及落實情況。

(2)、抓好學生一日生活的常規(guī)管理；組織學校值周工作，建立并堅持學生的自我管理的工作體系，抓好各年級、各班級的校風、班風和學風建設及檢查評比工作，抓好學生的日常行為規(guī)范教育。

(3)、抓好各年級學生干部的培訓工作，加強干部隊伍的思想建設與組織建設。

(4)、做好學生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高學生素質(zhì)。

(5)、做好學生思想教育工作，及時解決學生中發(fā)生的各類問題，負責對學生的違規(guī)事件的處理；評定優(yōu)秀學生干部、三好學生及先進班集體；審核學生的品德等第，畢業(yè)生鑒定及綜合素質(zhì)的評定。

(6)、積極組織學生開展各類公益活動、社團活動、社會實踐活動，抓好校外德育基地建設；指導各年級部召開家長會議，開展家訪活動；建立家長委員會和家長學校；密切學校和社區(qū)的聯(lián)系，開拓德育途徑，構(gòu)建“家、校、社區(qū)相結(jié)合”的德育工作網(wǎng)絡。

5、少先大隊

(1)、學校少先隊組織應當團結(jié)教育全體同學，按照國家的教育方針和培養(yǎng)目標，努力做到德、智、體等方面全面發(fā)展。

(2)、加強少先隊的組織建設和思想建設，健全組織生活壯大少先隊組織。

(3)、圍繞學校中心工作，結(jié)合學校德育工作實際開展豐富多彩的有益于學生身心健康的活動。

(4)、組織學生的值日（清潔衛(wèi)生、行為規(guī)范、安全等方面）活動，組織好升旗儀式、國旗下講話等，推動學生自覺遵守學生守則和日常行為規(guī)范。

(5)、辦好學校黑板報、紅領巾廣播站、“五個一”活動等，做好宣傳工作。

(6)、開展好各種課外活動，特別是科創(chuàng)文藝活動，培養(yǎng)學生學科學，用科學的良好習慣和欣賞美、創(chuàng)造美的能力。

(7)、完成上級交辦的其它工作。

6、藏、漢、數(shù)、英、音體美教研組

教研組是學校組織教學的基層機構(gòu)，是各學科教師進行教學研究的陣地。其任務是通過教學研究，提高教師思想、業(yè)務水平，促進教師專業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)良好的教風，建立良好的教師集體，最終提高學科的教學質(zhì)量。為了加強教研組的管理，充分發(fā)揮教研組在教學過程中的作用，特制定本條例。請各教研組認真執(zhí)行，科學規(guī)范并創(chuàng)造性地開展工作，切實提高本組成員的教學水平和能力。按照學校要求，結(jié)合學科教學實際，開學初制定可操作性和科學性強的學期教研組工作計劃。學期末上交教研活動記錄、教研工作總結(jié)。定期舉辦教研組活動，并做到有簽到、有主講、有活動記錄。按照要求組織教師進行校本教研的常規(guī)系列活動：理論學習、鉆研教材、集體備課、聽課評課、專題研討、經(jīng)驗交流、課題研究等。認真開展組內(nèi)相互聽課評課活動，組織好教學研究課、公開課，及時總結(jié)、交流、推廣教學經(jīng)驗，通過“青藍工程”、“師徒結(jié)對”的方式幫助青年教師盡快提高業(yè)務能力和教學水平。做好對學生期中、期末的學習情況檢查，及時組織好各年級老師進行分析，交流反思教學的經(jīng)驗和不足，認真做好補缺補差，并如實報送教導處。積極組織開展教科研工作。根據(jù)教學實際，確定教研組、備課組和教師個人每學期的研究問題，根據(jù)問題進行研究，及時總結(jié)交流、推廣先進經(jīng)驗。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為200.03萬元。與2021年度相比,收、支總計各減少40.46萬元,下降16.82%,主要原因是年中增加了一筆專項資金，同時學生減少，支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計187.63萬元,其中：財政撥款收入187.63萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

主要原因是二級單位年初預算是人員經(jīng)費，公用經(jīng)費由一級單位統(tǒng)一預算所導致，年中追加專項資金。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計197.93萬元,其中：基本支出197.93萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。主要原因是二級單位年初預算是人員經(jīng)費，公用經(jīng)費由一級單位統(tǒng)一預算所導致，年中追加專項資金。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為199.94萬元。與上年相比,各減少40.46萬元,下降16.83%。主要原因是二級單位年初預算是人員經(jīng)費，公用經(jīng)費由一級單位統(tǒng)一預算所導致，年中追加專項資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出197.84萬元,較上年決算數(shù)減少27.33萬元,下降12.14%。主要原因是二級單位年初預算是人員經(jīng)費，公用經(jīng)費由一級單位統(tǒng)一預算所導致，年中追加專項資金。

一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出197.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出155.62萬元,占78.66%；科學技術支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出19.67萬元,占9.94%；衛(wèi)生健康支出10.20萬元,占5.16%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出12.36萬元,占6.25%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務還本支出0.00萬元,占0.0%；債務付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為235.89萬元,支出決算為197.84萬元,完成年初預算的83.87%。其中：

1．教育支出年初預算數(shù)為235.89萬元,支出決算為155.62萬元,完成年初預算的65.97%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位為二級預算單位，一級單位做年初預算，我單位未做預算。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為19.67萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位為二級預算單位，一級單位做年初預算，我單位未做預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出197.84萬元。其中：

人員經(jīng)費194.73萬元,較上年決算數(shù)減少2.42萬元,下降1.23%,主要原因是主要原因是人員減少，支出相應的較上年減少了，公用經(jīng)費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、取暖費等。

人員經(jīng)費用途主要包括在職教師基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費3.12萬元,較上年決算數(shù)減少24.9萬元,下降88.87%,主要原因是主要原因是人員減少，支出相應的較上年減少了，公用經(jīng)費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、取暖費等。

。公用經(jīng)費用途辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、取暖費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度政府性基金預算財政撥0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度政府性基金預算財政撥0萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0萬元。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0萬元。

1. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元。

   公務車購置費0萬元。

   公務車運行維護費0萬元。

   公務接待費0萬元。

2. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本單位無相關“三公”經(jīng)費實物量情況。

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計14.42萬元,其中：政府采購貨物支出14.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額14.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門沒有有車輛。

   十三、其他需要說明的情況

   （一）機關運行經(jīng)費情況說明。

   2022年本單位機關運行經(jīng)費支出0萬元。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。

   第四部分預算績效情況說明

   （四）預算績效管理情況說明

   我單位無預算績效管理情況。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。