2023年度瑪曲縣檔案館部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

瑪曲縣檔案館負(fù)責(zé)對(duì)全縣檔案實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀(guān)管理。主要負(fù)責(zé)對(duì)全縣檔案的接收、征集、整理、保管縣委、縣政府各部門(mén)的檔案、資料。推進(jìn)檔案科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)，并承擔(dān)檔案的編篡、提供利用等工作。并負(fù)責(zé)對(duì)全縣各立檔單位打檔案管理工作進(jìn)行督導(dǎo)和指導(dǎo)，制定本單位檔案工作規(guī)劃、組織培訓(xùn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、辦公室

根據(jù)館領(lǐng)導(dǎo)安排，處理日常事務(wù)；起草規(guī)章制度、工作計(jì)劃、規(guī)劃、總結(jié)、報(bào)告及相關(guān)的文件材料；負(fù)責(zé)籌備會(huì)議，協(xié)調(diào)、督辦和落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)；準(zhǔn)確掌握全館工作情況與動(dòng)態(tài)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好各股室工作；做好單位的紀(jì)律考勤、財(cái)務(wù)管理、后勤服務(wù)等工作。

2、檔案管理室

負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、裱糊、修復(fù)、保管、整理、編目、著錄、分類(lèi)、標(biāo)引、編制檢索工具；實(shí)施檔案資料的上架排列，做好開(kāi)放檔案目錄的鑒定、審查和開(kāi)放前準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)館藏檔案對(duì)外提供利用的調(diào)卷、接待、咨詢(xún)、利用、統(tǒng)計(jì)、分析，做好館藏檔案的保密、保護(hù)、防蟲(chóng)和安全；負(fù)責(zé)館藏圖書(shū)資料閱覽服務(wù)工作；對(duì)館藏檔案進(jìn)行鑒定，提出處理意見(jiàn)，做好對(duì)無(wú)保存價(jià)值檔案的鑒定銷(xiāo)毀工作；負(fù)責(zé)照片、聲像和特殊檔案的征集、保管；負(fù)責(zé)館庫(kù)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)管庫(kù)消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)管庫(kù)電子安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)單位檔案整理及管理工作。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（瑪曲縣檔案館2023年部門(mén)決算附件1）

二、收入決算表（瑪曲縣檔案館2023年部門(mén)決算附件1）

三、支出決算表（瑪曲縣檔案館2023年部門(mén)決算附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（瑪曲縣檔案館2023年部門(mén)決算附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（瑪曲縣檔案館2023年部門(mén)決算附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（瑪曲縣檔案館2023年部門(mén)決算附件1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為200.30萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加56.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.11%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為3.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出為6.89萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)196.48萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入196.48萬(wàn)元,占100.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)200.00萬(wàn)元,其中：基本支出200.00萬(wàn)元,占100.00%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為200.30萬(wàn)元。與上年相比,各增加56.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.11%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為3.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出為6.89萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加59.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.68%。主要原因是衛(wèi)生健康支出為6.89萬(wàn)元。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出123.20萬(wàn)元,占61.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.67萬(wàn)元,占31.83%；衛(wèi)生健康支出6.89萬(wàn)元,占3.44%；住房保障支出6.24萬(wàn)元,占3.12%；

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元,支出決算為200.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

3. 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為123.20萬(wàn)元,支出決算為123.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.67萬(wàn)元,支出決算為63.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.89萬(wàn)元,支出決算為6.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.24萬(wàn)元,支出決算為6.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出200.00萬(wàn)元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)154.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加42.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.49%,主要原因是用于補(bǔ)貼發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金)。

   公用經(jīng)費(fèi)45.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.03%,主要原因是因設(shè)備維修費(fèi)增多。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用)。

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

   本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

   本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   我單位屬于參公單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

   十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.53萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支設(shè)備維修費(fèi)增多。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.03%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

   十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)6.77萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出6.77萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額6.77萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.77萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

   十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十三、其他需要說(shuō)明的情況

   由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

   第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

   第五部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。