2023年度瑪曲縣工業(yè)信息化和商務(wù)局部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)瑪曲縣工業(yè)信息化和商務(wù)局(以下簡稱縣工信和商務(wù)局)是縣政府職能工作部門，為正科級。

縣工信和商務(wù)局貫徹落實黨中央、省、州、縣委關(guān)于工業(yè)信息化和商務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對工業(yè)信息化和商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé):

(1)貫徹落實國家、省、州工業(yè)和信息化有關(guān)法律、地方性法規(guī)、規(guī)章、草案、方針和政策，編制并組織實施全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

(2)負責(zé)制定工業(yè)集聚區(qū)和循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，推進工業(yè)項目向園區(qū)集中。

(3)監(jiān)測分析工業(yè)信息化經(jīng)濟運行態(tài)勢，完成上級部門下達的重要經(jīng)濟指標(biāo)，負責(zé)煤、電、油、氣、運等重要生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)平衡，負責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，制定和組織實施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案、落實食鹽儲備制度;負責(zé)優(yōu)質(zhì)煤配送市場建設(shè)。

(4)指導(dǎo)企業(yè)的安全生產(chǎn)，負責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、流通安全的監(jiān)督管理。

(5)落實完成上級部門下達的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)、按規(guī)定權(quán)限審核、核準(zhǔn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資項目。

(6)負責(zé)推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，協(xié)調(diào)并組織實施有關(guān)國家、省、州工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)科技重大專項;負責(zé)培育和管理企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合及科研成果產(chǎn)業(yè)化;指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理。

(7)負責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能減排工作綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)、通信業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源節(jié)約、資源綜合利用的規(guī)劃和政策措施，推進清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目工作。

(8)負責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，組織實施促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題;指導(dǎo)和推動全縣中小企業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè);推進企業(yè)融資、上市工作。

(9)落實振興裝備制造業(yè)方面相關(guān)工作及自主創(chuàng)新規(guī)劃政策，工業(yè)信息資源開發(fā)利用;國家和地方工業(yè)信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);電子信息產(chǎn)業(yè)質(zhì)量管理:推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推進工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。

(10)協(xié)調(diào)通訊市場涉及社會公共利益的重大事宜;參與全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的規(guī)劃編制和協(xié)調(diào)跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，促進通訊、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展。

(11)會同有關(guān)部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、設(shè)備和產(chǎn)品的監(jiān)督管理;參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件;落實國防信息動員工作，保障重要通信。

(12)負責(zé)全縣無線電頻譜資源管理，依法監(jiān)督管理無線電臺(站);協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理相關(guān)事宜;負責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

(13)負責(zé)全縣工業(yè)和信息化工程咨詢、指導(dǎo)和組織審查工作，負責(zé)指導(dǎo)和聯(lián)系行業(yè)協(xié)會的工作。

(14)落實全縣生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè);監(jiān)測分析生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展動態(tài)和運行趨勢，協(xié)調(diào)解決發(fā)展中的重大問題，協(xié)調(diào)推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局。

(15)貫徹落實國家、省、州、縣有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章;擬定全縣商務(wù)領(lǐng)域有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通、標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

(16)促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，推進農(nóng)牧村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作;負責(zé)酒類等商品流通的行業(yè)指導(dǎo)、負責(zé)再生資源回收管理，加強二手車、報廢車行業(yè)監(jiān)管，做好成品油流通市場監(jiān)管。

(17)指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和對外貿(mào)促進體系建設(shè);推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，會同有關(guān)部門促進全縣服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展，推動服務(wù)外包平臺建設(shè);推進通道物流項目，整合資源發(fā)展通道經(jīng)濟，促進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展，負責(zé)全縣商貿(mào)會展業(yè)的促進和管理。

(18)協(xié)調(diào)推進和落實國家、省、州貿(mào)促會、國際商會相關(guān)工作;配合完成上級部門組織的工商界人士出國洽談貿(mào)易和技術(shù)合作及縣內(nèi)企業(yè)在國(境)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會、洽談會。

(19)執(zhí)行國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,推動流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級;推行連鎖經(jīng)營,物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式;對商貿(mào)行業(yè)實施行業(yè)管理。

(20)擬定全縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策、并組織實施:推動電子商務(wù)的普及和應(yīng)用，引導(dǎo)支持傳統(tǒng)電子商務(wù)，培育重點電子商務(wù)企業(yè)和平臺，扶持電子商務(wù)發(fā)展;推進電子商務(wù)的境內(nèi)外合作，推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，開展電子商務(wù)運行、檢測和分析。

(21)承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置機構(gòu)人員情況：我單位成立于2019年1月31日，全局干部職工11人，其中，核定領(lǐng)導(dǎo)數(shù)3人，局長1名，副局長2人，一般干部職工8人。

第二部分2023年度部門決算表

(請插入具體報表,若無法插入,請標(biāo)明見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(若上述某個表為空表,請在表中備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1690.01萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5640.26萬元,下降76.94%,主要原因是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計456.16萬元,其中：財政撥款收入456.16萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1417.23萬元,其中：基本支出731.67萬元,占51.63%；項目支出685.56萬元,占48.37%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1685.01萬元。與上年相比,各減少5590.25萬元,下降76.84%。主要原因是項目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出949.73萬元,較上年決算數(shù)減少1559.18萬元,下降62.15%。主要原因是項目減少。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出949.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出61.69萬元,占6.5%；衛(wèi)生健康支出16.65萬元,占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出437.00萬元,占46.01%；農(nóng)林水支出1.55萬元,占0.16%；資源勘探工業(yè)信息等支出351.40萬元，占37.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出68.13萬元,占7.17%；住房保障支出13.32萬元,占1.4%。

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為949.73萬元,支出決算為949.73萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3. 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為61.69萬元,支出決算為61.69萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.65萬元,支出決算為16.65萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為437.00萬元,支出決算為437.00萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1.55萬元,支出決算為1.55萬元,完成年初預(yù)算的100.0%.

   5．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為351.40萬元,支出決算為351.40萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   6．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為68.13萬元,支出決算為68.13萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.32萬元,支出決算為13.32萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出264.17萬元。其中：

   人員經(jīng)費251.73萬元,較上年決算數(shù)減少98.68萬元,下降28.16%,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

   公用經(jīng)費12.44萬元,較上年決算數(shù)減少165.76萬元,下降93.02%,主要原因是經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費)。

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余462.50萬元,本年收入0.00萬元,本年支出462.50萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,項目已完成。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   無2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

4. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

5. 因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

6. 2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

7. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   外事接待費支出0.00萬元。

   其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。。

8. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,0人；公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務(wù)接待批次,0人。

   十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出474.94萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳、項目款、辦公經(jīng)。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3240.76萬元,下降87.22%,本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計3.66萬元,其中：政府采購貨物支出3.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   一、預(yù)算績效管理工作開展情況

   我部門無預(yù)算績效管理情況。

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）

   ……

   （請部門（單位）對涉及到專業(yè)名詞進行補充解釋，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）