2023年度瑪曲縣工業(yè)信息化和商務局部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責瑪曲縣工業(yè)信息化和商務局(以下簡稱縣工信和商務局)是縣政府職能工作部門，為正科級。

縣工信和商務局貫徹落實黨中央、省、州、縣委關于工業(yè)信息化和商務工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業(yè)信息化和商務工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責:

(1)貫徹落實國家、省、州工業(yè)和信息化有關法律、地方性法規(guī)、規(guī)章、草案、方針和政策，編制并組織實施全縣工業(yè)和信息化領域的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

(2)負責制定工業(yè)集聚區(qū)和循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，推進工業(yè)項目向園區(qū)集中。

(3)監(jiān)測分析工業(yè)信息化經(jīng)濟運行態(tài)勢，完成上級部門下達的重要經(jīng)濟指標，負責煤、電、油、氣、運等重要生產要素協(xié)調平衡，負責鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度;負責優(yōu)質煤配送市場建設。

(4)指導企業(yè)的安全生產，負責民爆器材行業(yè)及生產、流通安全的監(jiān)督管理。

(5)落實完成上級部門下達的工業(yè)和信息產業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)、按規(guī)定權限審核、核準工業(yè)和信息產業(yè)固定資產投資項目。

(6)負責推動企業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，協(xié)調并組織實施有關國家、省、州工業(yè)和信息產業(yè)科技重大專項;負責培育和管理企業(yè)技術中心建設，推進產學研結合及科研成果產業(yè)化;指導工業(yè)行業(yè)的質量管理。

(7)負責工業(yè)和信息化節(jié)能減排工作綜合協(xié)調，組織實施工業(yè)、通信業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源節(jié)約、資源綜合利用的規(guī)劃和政策措施，推進清潔生產產業(yè)發(fā)展項目工作。

(8)負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導，組織實施促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的相關政策措施，協(xié)調解決有關重大問題;指導和推動全縣中小企業(yè)社會化服務體系建設;推進企業(yè)融資、上市工作。

(9)落實振興裝備制造業(yè)方面相關工作及自主創(chuàng)新規(guī)劃政策，工業(yè)信息資源開發(fā)利用;國家和地方工業(yè)信息技術標準;電子信息產業(yè)質量管理:推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產業(yè)的發(fā)展，推進工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。

(10)協(xié)調通訊市場涉及社會公共利益的重大事宜;參與全縣信息基礎設施發(fā)展的規(guī)劃編制和協(xié)調跨行業(yè)、跨部門面向社會服務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通，促進通訊、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合發(fā)展。

(11)會同有關部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網(wǎng)絡安全技術、設備和產品的監(jiān)督管理;參與處理網(wǎng)絡與信息安全重大事件;落實國防信息動員工作，保障重要通信。

(12)負責全縣無線電頻譜資源管理，依法監(jiān)督管理無線電臺(站);協(xié)調處理軍地間無線電管理相關事宜;負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

(13)負責全縣工業(yè)和信息化工程咨詢、指導和組織審查工作，負責指導和聯(lián)系行業(yè)協(xié)會的工作。

(14)落實全縣生產性服務業(yè)協(xié)調發(fā)展，推進生產性服務業(yè)公共服務平臺建設;監(jiān)測分析生產性服務業(yè)發(fā)展動態(tài)和運行趨勢，協(xié)調解決發(fā)展中的重大問題，協(xié)調推進生產性服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局。

(15)貫徹落實國家、省、州、縣有關國內外貿易、國際經(jīng)濟合作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章;擬定全縣商務領域有關制度、標準和發(fā)展規(guī)劃;提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通、標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

(16)促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，推進農牧村市場體系建設，指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;負責酒類等商品流通的行業(yè)指導、負責再生資源回收管理，加強二手車、報廢車行業(yè)監(jiān)管，做好成品油流通市場監(jiān)管。

(17)指導貿易促進活動和對外貿促進體系建設;推進進出口貿易標準化工作，會同有關部門促進全縣服務出口和服務外包發(fā)展，推動服務外包平臺建設;推進通道物流項目，整合資源發(fā)展通道經(jīng)濟，促進內外貿融合發(fā)展，負責全縣商貿會展業(yè)的促進和管理。

(18)協(xié)調推進和落實國家、省、州貿促會、國際商會相關工作;配合完成上級部門組織的工商界人士出國洽談貿易和技術合作及縣內企業(yè)在國(境)外舉辦經(jīng)貿展覽會、洽談會。

(19)執(zhí)行國內貿易發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,推動流通產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級;推行連鎖經(jīng)營,物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式;對商貿行業(yè)實施行業(yè)管理。

(20)擬定全縣電子商務發(fā)展規(guī)劃和政策、并組織實施:推動電子商務的普及和應用，引導支持傳統(tǒng)電子商務，培育重點電子商務企業(yè)和平臺，扶持電子商務發(fā)展;推進電子商務的境內外合作，推動電子商務服務體系建設，開展電子商務運行、檢測和分析。

(21)承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置機構人員情況：我單位成立于2019年1月31日，全局干部職工11人，其中，核定領導數(shù)3人，局長1名，副局長2人，一般干部職工8人。

第二部分2023年度部門決算表

(請插入具體報表,若無法插入,請標明見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(若上述某個表為空表,請在表中備注：本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1690.01萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5640.26萬元,下降76.94%,主要原因是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計456.16萬元,其中：財政撥款收入456.16萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1417.23萬元,其中：基本支出731.67萬元,占51.63%；項目支出685.56萬元,占48.37%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1685.01萬元。與上年相比,各減少5590.25萬元,下降76.84%。主要原因是項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出949.73萬元,較上年決算數(shù)減少1559.18萬元,下降62.15%。主要原因是項目減少。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出949.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出61.69萬元,占6.5%；衛(wèi)生健康支出16.65萬元,占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出437.00萬元,占46.01%；農林水支出1.55萬元,占0.16%；資源勘探工業(yè)信息等支出351.40萬元，占37.0%；商業(yè)服務業(yè)等支出68.13萬元,占7.17%；住房保障支出13.32萬元,占1.4%。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為949.73萬元,支出決算為949.73萬元,完成年初預算的100.0%。

3. 社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為61.69萬元,支出決算為61.69萬元,完成年初預算的100.0%。

   2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為16.65萬元,支出決算為16.65萬元,完成年初預算的100.0%。

   3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為437.00萬元,支出決算為437.00萬元,完成年初預算的100.0%。

   4．農林水支出年初預算數(shù)為1.55萬元,支出決算為1.55萬元,完成年初預算的100.0%.

   5．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為351.40萬元,支出決算為351.40萬元,完成年初預算的100.0%。

   6．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為68.13萬元,支出決算為68.13萬元,完成年初預算的100.0%。

   7．住房保障支出年初預算數(shù)為13.32萬元,支出決算為13.32萬元,完成年初預算的100.0%。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預算財政撥款基本支出264.17萬元。其中：

   人員經(jīng)費251.73萬元,較上年決算數(shù)減少98.68萬元,下降28.16%,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

   公用經(jīng)費12.44萬元,較上年決算數(shù)減少165.76萬元,下降93.02%,主要原因是經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、勞務費)。

   七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余462.50萬元,本年收入0.00萬元,本年支出462.50萬元,年末結轉和結余0.00萬元,項目已完成。

   八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   無2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

4. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

5. 因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

6. 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

7. 公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   外事接待費支出0.00萬元。

   其他國內公務接待支出0.00萬元。。

8. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,0人；公務用車購置輛,公務用車保有量為輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務接待批次,0人。

   十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

   2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出474.94萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳、項目款、辦公經(jīng)。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3240.76萬元,下降87.22%,本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計3.66萬元,其中：政府采購貨物支出3.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預算績效情況說明

   一、預算績效管理工作開展情況

   我部門無預算績效管理情況。

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

   六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

   七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

   八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

   九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）

   ……

   （請部門（單位）對涉及到專業(yè)名詞進行補充解釋，注意不要重復，并調整段落序號）