2023年度瑪曲縣林業(yè)綜合管理服務(wù)中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）職能職責(zé)

1、宣傳林業(yè)方面的法律、法規(guī)和各項方針、政策。

2、制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織和指導(dǎo)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。

3、開展林業(yè)資源調(diào)查，掌握動植物種變化情況。

4、協(xié)助林業(yè)主管部門管理林木采伐工作。

5、做好森林防火、病蟲害防治工作。

6、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)

二、機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣林業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站核定事業(yè)編制4名，財政全額撥款股級事業(yè)單位，公益一類，隸屬瑪曲縣自然資源局。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為116.45萬元。與上年度相比,收、支總計各增加7.94萬元,增長7.32%,主要原因是支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計116.45萬元,其中：財政撥款收入116.45萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計116.45萬元,其中：基本支出116.45萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為116.45萬元。與上年相比,各增加7.94萬元,增長7.32%。主要原因是支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出116.45萬元,較上年決算數(shù)增加7.94萬元,增長7.32%。主要原因是主要原因是支出增加。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出116.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出9.75萬元,占8.37%；衛(wèi)生健康支出5.79萬元,占4.97%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出92.75萬元,占79.65%；住房保障支出8.17萬元,占7.01%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。（

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為116.45萬元,支出決算為116.45萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

   1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。。

   2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的當(dāng)年收入減少。

   6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.75萬元,支出決算為9.75萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)支出。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.79萬元,支出決算為5.79萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出增加。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   13．交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年收入減少。

   17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為92.75萬元,支出決算為92.75萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出增加。

   18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.17萬元,支出決算為8.17萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障已支出。

   19．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因支出減少。

   20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少。

   21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少。

   22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少。

   23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少。

   24．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出116.45萬元。其中：

   人員經(jīng)費114.31萬元,較上年決算數(shù)增加7.94萬元,增長7.47%,主要原因是增資，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

   公用經(jīng)費2.14萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.2%,主要原因是增資，。公用經(jīng)費用途辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下無政府性基金收入。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,主要用于沒有使用國有資本預(yù)算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   我單位屬于瑪曲縣自然資源局下屬單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未保障經(jīng)費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是支出減少。

3. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為元,支出決算為元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車購置費0萬元，較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0%,主要原因是上年支出數(shù)增加0萬元。

   2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為元,支出決算為元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置費0萬元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0%,主要原因是支出增加0萬元。

   其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為元,支出決算為元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置費0萬元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降00%,主要原因是支出增加0萬元。

   公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為元,支出決算為元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是支出增加0萬元。

   3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0元,支出決算為0元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費0萬元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0%,主要原因是支出增加0萬元。

   外事接待費支出0.00萬元。主要是支出增加0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是支出增加0萬元。

4. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務(wù)用車購置輛0輛,公務(wù)用車保有量為輛0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務(wù)接待批次,人。

   十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

   2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支經(jīng)費0萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加(減少)/資產(chǎn)運行維護支出增加(減少)/信息系統(tǒng)運行維護支出增加(減少)/人員編制數(shù)量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減XX支出/.等，

   本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是會議費支出0萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是培訓(xùn)費支出0萬元。

   十一、政府采購支出情況說明

   我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

   2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   本單位未開展預(yù)算績效管理。

   一、預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目XX個,二級項目XX個,共涉及資金XX萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的XX%。對2023年度XXX、XXX等XX個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX等XX個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,政府性基金預(yù)算支出XX萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX萬元。從評價情況來看,……(請對績效評價情況進行簡要說明)。

   二、績效自評結(jié)果

   我部門在2023年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個項目績效自評結(jié)果。

   1.“XXX”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為XX分。項目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

   2.“XXX”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為XX分。項目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

   ......

   （該部分根據(jù)部門實際項目數(shù)添加，后附自評表，可以附件形式附后，并注意調(diào)整段落序號）

   三、部門績效評價結(jié)果

   主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）