2022年度瑪曲縣齊哈瑪衛(wèi)生院部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

(由部門根據(jù)實際情況詳細說明)

二、機構設置

(由部門根據(jù)實際情況詳細說明)

第二部分2022年度部門決算表

(請插入具體報表,若無法插入,請標明見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(若上述某個表為空表,請在表中備注：本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為4271876.35元。與上年度相比,收、支總計各增加672958.62元,增長18.7%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3159329.62元,其中：財政撥款收入3159329.62元,占100.00%；上級補助收入0.00元,占0.00%；事業(yè)收入0.00元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

(該段內(nèi)容中若某一項收入為零,將其刪除,不用表述。)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4175876.35元,其中：基本支出4175876.35元,占100.00%；項目支出0.00元,占0.00%；上繳上級支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%。(該段內(nèi)容中若某一項支出為零,將其刪除,不用表述。)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4244876.35元。與上年相比,各增加675958.62元,增長18.94%。主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出4148876.35元,較上年決算數(shù)增加1665505.35元,增長67.07%。主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。主要用于以下幾個方面：(該部分內(nèi)容中若某一項支出為零的,將其刪除,不用表述,并注意調整段落序號。)

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

2．外交支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

3．國防支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

4．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

5．教育支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

6．科學技術支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為280581.12元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為2648346.73元,支出決算為3868295.23元,完成年初預算的146.06%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

16．金融支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

17．援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

19．住房保障支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

20．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

21.國有資本經(jīng)營預算支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

23．其他支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

24．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

25．債務付息支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4148876.35元。其中：

人員經(jīng)費3338084.27元,較上年決算數(shù)增加1630923.54元,增長95.53%,主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。人員經(jīng)費用途主要包括.......(由部門根據(jù)實際情況補充,如“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費.....”)。

公用經(jīng)費810792.08元,較上年決算數(shù)增加34581.81元,增長4.46%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。公用經(jīng)費用途主要包括.......(由部門根據(jù)實際情況補充,如“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費.....”)。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

(部分單位無機關運行經(jīng)費支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位2022年度無機關運行相關經(jīng)費。”)

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00元,機關運行經(jīng)費主要用于開支......(具體開支情況的經(jīng)濟科目進行說明)。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是……(由部門根據(jù)實際情況補充)。

本年度會議費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是……(由部門根據(jù)實際情況補充)。本年度培訓費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是……(由部門根據(jù)實際情況補充)。

八、政府采購支出情況說明

(部分單位無政府采購支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位2022年度無政府采購相關經(jīng)費。”)

2022年度本部門政府采購支出合計428487.00元,其中：政府采購貨物支出428487.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額288600.00元,占政府采購支出總額的67.35%,其中：授予小微企業(yè)合同金額288600.00元,占政府采購支出總額的67.35%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于……(由部門根據(jù)實際情況補充原因)。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

(部分單位無政府性基金預算財政撥款收支的,說明如下類似內(nèi)容：“本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。”)

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結轉和結余0.00元,支出具體情況如下……(由部門根據(jù)實際情況補充)。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

(部分單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款,說明如下類似內(nèi)容：本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。)

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00元,主要用于……(由部門根據(jù)實際情況補充)。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(部分差額撥款單位,無“三公”經(jīng)費支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于…,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。”)

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為25000.00元,支出決算為25000.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)增加22000.0元,增長733.33%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為25000.00元,支出決算為25000.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)增加22000.0元,增長733.33%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為25000.00元,支出決算為25000.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)增加22000.0元,增長733.33%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(若單位未開展績效評價工作,請在此項下注明本單位未開展預算績效管理,若有附件,請插入附件。)

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目XX個,二級項目XX個,共涉及資金XX元,占一般公共預算項目支出總額的XX%。對2022年度XXX、XXX等XX個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金XX元,占政府性基金預算項目支出總額的XX%。組織對2022年度XXX、XXX等XX個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金XX元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出XX元,政府性基金預算支出XX元,國有資本經(jīng)營預算支出XX元。從評價情況來看,……(請對績效評價情況進行簡要說明)。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個項目績效自評結果。XXX項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為XX分。項目全年預算數(shù)為XX元,執(zhí)行數(shù)為XX元,完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

(三)部門績效評價結果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。