2022年度瑪曲縣馬場衛(wèi)生院部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;2、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);5、負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，本單位共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級(jí)建制。

1.藏醫(yī)科

擬定藏醫(yī)藥工作計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。制定藏醫(yī)藥工作制度，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行藏醫(yī)的醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)保健工作、督促各村衛(wèi)生室積極推廣藏醫(yī)適宜技術(shù)，培養(yǎng)藏醫(yī)藥兩隊(duì)伍人才。

2.內(nèi)兒科

負(fù)責(zé)呼吸、消化、心血管、兒科等內(nèi)科學(xué)范疇內(nèi)的常見病，多發(fā)病、急危病癥的門診診療護(hù)理工作任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院各項(xiàng)制度、技術(shù)操作規(guī)程，科室管理科學(xué)化、規(guī)范化，實(shí)行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量安全。

3.外科

負(fù)責(zé)普外科、肝膽外科、皮膚，肛腸等外科常見病，多發(fā)病和急危病癥的門診診療護(hù)理工作。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院各項(xiàng)制度、技術(shù)操作規(guī)程，科室管理科學(xué)化、規(guī)范化，實(shí)行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量安全。

4.藥械科（藥房）

負(fù)責(zé)病員藥品、衛(wèi)生材料的保障供應(yīng)、醫(yī)療器械的采購、管理。嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》和醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度級(jí)技術(shù)操作規(guī)程。負(fù)責(zé)藥品使用情況統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。負(fù)責(zé)藥物不良反應(yīng)監(jiān)測。科室管理科學(xué)化、規(guī)范化，實(shí)行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，完成藥械科各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)。

5.財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)全院財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)編制醫(yī)院年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算，填報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表，合理組織收入，核銷各項(xiàng)支出，清理債權(quán)債務(wù)。執(zhí)行物價(jià)政策和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一完成各類收費(fèi)。

執(zhí)行現(xiàn)金保管制度，負(fù)責(zé)醫(yī)院資產(chǎn)管理，對(duì)存在的問題督促整改。

6.護(hù)理部

負(fù)責(zé)全院護(hù)理人員的“三嚴(yán)三實(shí)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)慮者、醫(yī)護(hù)人員的健康教育和培訓(xùn)。嚴(yán)格抗行技術(shù)操作規(guī)程和護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

7.預(yù)防保健科

負(fù)責(zé)監(jiān)督全院內(nèi)感染法規(guī)、規(guī)章的落實(shí)，對(duì)個(gè)科室控感工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)全院預(yù)防保健工作，嚴(yán)格執(zhí)行法定傳染病登記報(bào)告轉(zhuǎn)診的規(guī)定。負(fù)責(zé)全場新生兒計(jì)劃免疫接種工作。

8.新農(nóng)合科

負(fù)責(zé)對(duì)在本院就診和住院參合患者進(jìn)行資格審查和身份確認(rèn)，做到人、證相符，并將住院新農(nóng)合病人的姓名、性別、年齡、住址、手機(jī)號(hào)碼、身份證號(hào)、參合號(hào)核實(shí)后方可處理。負(fù)責(zé)參合牧民在本轄區(qū)內(nèi)門診、住院醫(yī)藥費(fèi)和縣外住院醫(yī)藥費(fèi)相關(guān)手續(xù)的收集、即時(shí)補(bǔ)償兌付公示，同時(shí)做好補(bǔ)償賬目的整理工作，做到帳賬相符，賬表相符，按規(guī)定上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)參合牧民慢性病鑒定申報(bào)材料收集、整理、補(bǔ)償、公示。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)新農(nóng)合政策宣傳工作，為參合牧民提供咨詢服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合規(guī)章制度，做到合理檢查，合理治療，合理用藥。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

一、收入支出決算總表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)為231.41萬元。與上年度相比,收入總計(jì)增加51.49萬元,增長28.62%,主要原因是本年收入增加；2022年度支出總計(jì)為227.21萬元。與上年度相比,支出總計(jì)增加43.03萬元,增長23.36%,主要原因是本年支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)231.41萬元,其中：財(cái)政撥款收入230.64萬元,占99.67%；事業(yè)收入0.77萬元,占0.33%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)227.21萬元,其中：基本支出198.21萬元,占87.24%；項(xiàng)目支出29萬元,占12.76%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為230.64萬元。與上年相比,增加53.72萬元,增長30.36%。主要原因是本年收入增加；2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)為227.21萬元。與上年相比,增加43.03萬元,增長23.36%。主要原因是本年支出增加；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出227.21萬元,較上年決算數(shù)增加43.03萬元,增長23.36%。主要原因是本年支出增加；

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.32萬元,支出決算為12.32萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為116.65萬元,支出決算為214.89萬元,完成年初預(yù)算的184.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出227.21萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)125.61萬元,較上年決算數(shù)增加20.92萬元,增長19.99%,主要原因是本年人員支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資24.37萬元、津貼補(bǔ)貼53.16萬元、績效工資2.03萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)8.84萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)4.01萬元、公務(wù)員補(bǔ)助2萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.58萬元、住房公積金11.16萬元。

公用經(jīng)費(fèi)72.6萬元,較上年決算數(shù)減少6.9萬元,減少8.67%,主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)15.84萬元、印刷費(fèi)3.17萬元、電費(fèi)8.68萬元、專用材料費(fèi)36.66萬元、水費(fèi)2.5萬元、取暖費(fèi)0.62萬元、差旅費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)16.86萬元,其中：政府采購貨物支出16.64萬元、政府采購服務(wù)支出0.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.86萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額9.43萬元,占政府采購支出總額的55.93%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是救護(hù)車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.15萬元,支出決算為2.15萬元,較上年決算數(shù)增加0.15萬元,增加7.3%,主要原因是本年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.15萬元,支出決算為2.15萬元,較上年決算數(shù)增加0.15萬元,增加7.3%,主要原因是本年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.15萬元,增加7.3%,主要原因是本年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門2022年度沒有開展預(yù)算績效管理工作。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

本部門2022年度沒有開展預(yù)算績效管理工作。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門2022年度沒有開展預(yù)算績效管理工作。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。